第一部门 部门（单位）情况

（一）基本情况

1.主要职能

受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；督促检查信访事项的处理。同时，承担克州信访突出问题及群体性事件联席会议办公室职责。

2.机构情况

克州信访局成立于2002年，隶属克州党委、政府管理，2013年划入党委序列，正县级全额拨款行政单位，内设办公室、督查科两个科室，下设一个事业单位——克州信访接待和信息服务中心（财务不独立核算）。

3.人员情况

2016年编制数14名，其中行政编制5名、后勤服务编制1名、事业编制8名，2015年在职10人，2016年底在职10人（其中行政调出1人，事业调入1人）。2015年退休4人，2016年退休4人。

（二）部门决算单位构成

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州信访局部门决算包括：克州信访局部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州信访局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州信访局2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州信访局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度全年决算收入2268641.63元，其中一般公共预算财政拨款收入2268641.63元。2016年度决算支出1881423.49元，其中一般公共预算财政拨款支出1881423.49元。

2016年末结转资金 387218.14元。主要为公用经费结余，用于办公楼维护费、群众工作组经费、联合接访大厅改造及购置费。

二、部门收入情况说明

2016年度年初预算收入1902212.72元，决算收入2268641.63元。增加了366428.91元，主要原因为：艰边贴增资及增加办公楼维护费、群众工作组经费、联合接访大厅改造及购置费、财政拨付特殊疑难信访案件资金。

三、部门支出情况说明

2016年预算支出1902212.72元，决算支出1881423.49元。主要原因为调出1人，人员工资福利支出减少。按功能科目分类：2010308信访事物支出1654332.29元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出227091.2元。按经济分类支出：工资福利支出1176845.07元；商品和服务支出：331142.36元；对个人和家庭的补助：324686.06元；对企业单位的补贴0元；基本建设支出0元；其他资本性支出：48750元。

四、部门结转结余情况说明

2016年末结转资金 387218.14元。主要为公用经费结余，用于办公楼维护费、群众工作组经费、联合接访大厅改造及购置费。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算51171.82元，比上年增加12788.58元，增长33.32%，原因为车辆运行费用、公务接待费用增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费43752.82元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费43752.82元。主要政法委安排督查、矛盾纠纷排查化解情况经常调研，以致车辆运行费用增加油等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费7419元。具体是：国内公务接待支出7419元，原因为自治区督导组到我州督导信访工作及江西九江市调研组，产生了7419元的接待费用。国内公务接待2批次，9人次。

会议费支出0元、培训费支出24000元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入2268641.63元，2015年全年收入1801214.01元，同比增加467427.53元，增加25.95%艰边贴增资及增加办公楼维护费、群众工作组经费、联合接访大厅改造及购置费、财政拨付特殊疑难信访案件资金。。

2016年全年支出1881423.49元，2015年全年支出1801214.1元，同比增加80209.39元，增长4.45%艰边贴增资及增加办公楼维护费、群众工作组经费、联合接访大厅改造及购置费、财政拨付特殊疑难信访案件资金。。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出1881423.49元，2016年年初预算1902212.72元，比预算减少20789.23元，下降1.09%。主要原因为调出1人，人员工资福利支出减少。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出379892.36元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计781036.26元，其中：流动资产405649.26元，固定资产375387元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值169800万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值205587元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。按照《预算法》规定及州财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，我局严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关规定管理使用财政性资金。

七、政府采购情况

克州信访局单位政府采购计划15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购13.75万元，其中：政府采购货物支出8.1万元、政府采购工程支出2.55万元、政府采购服务支出3.1万元。

八、其他有关说明内容：无

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）08（项）：指信访事务。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：2016年度克州信访局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州信访局.XLS

（此件公开发布）