第一部分 部门单位概述

一、单位情况

（一）基本情况

1、食品药品检验所主要职能：

承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品（以下简称“四品一械”）的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验，综合上报和反馈检验检测相关质量信息；承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品生产企业质量标准的研究及起草工作，协助上级药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作；承担全州“四品一械”的年度抽验和评价性抽验工作，汇总、分析、上报抽验数据；承担全州“四品一械”生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训；协助克州食品药品监督管理局开展“四品一械”监督执法和突发事件的应急处置工作。

2、人员编制及机构情况

机构规格相当于科级，核定事业编制20名，其中：科级领导职数3名，正科级1名，副科级2名。内设7个科室（即：办公室、综合业务室、化学检验室、生测检验室、中药检验室、药包材检测室、食品检验室）。

3、人员情况

2016年末在职实有人数13人，均属事业在职人员。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州食品药品检验所部门决算包括：克州食品药品检验所本级决算。无所属单位决算。

纳入克州食品药品检验所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州食品药品检验所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州食品药品检验所2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2015年单位总收入为2823249.33元，其中财政款收入973249.33元，自治区专项收入1850000元。

2016年单位总收入1939885.77元，其中财政款收入1539885.77元，自治区专项收入400000元。

2015年总支出为935535.91元，其中基本支出为935535.91元，占全年总支出的100%。

2016年总支出为1499375.61元，其中基本支出为1499375.61元，占全年总支出的100%。

2016年本级财政拨款大于2015年数，主要是增加了人员工资及养老及职业年金，2016年支出大于2015年数，主要原因是今年增加了人员工资及养老及职业年金。

二、 部门收入情况说明

2016年单位总收入1939885.77元，其中财政款收入1539885.77元，占全年总收入的79%，自治区专项收入400000元，占全年总收入21%。

三、 部门支出情况说明

2016年总支出为1499375.61元，其中基本支出为1499375.61元，占全年总支出的100%。（人员支出1419444.68元，日常公用支出79930.93元）。按功能科目分类：2080505机关事业基本养老保险缴费支出351470.28元；2101050事业运行1147905.33元。按经济科目分类：工资和福利支出1286604.68元；商品服务支出55163.93元；对个人和家庭补助支出132840元；其他资本性支出24767元。

四、部门结转结余情况说明

2016年结转资金总数3246854.08元。其中：重大公共卫生项目（设备购置）2250000元用于食品安全检测项目采购设备使用；996854.08元的上级补助收入结转也是用于购置设备专款使用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.165万元，比上年增加1.165万元，增长100%。主要原因是药检所各项业务工作已正常运行，车辆使用率逐渐加大，车辆运行维护费及接待费相继产生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.165万元。具体是：国内公务接待支出0.165万元。国内公务接待1批次，6人次。2016年年初预算“三公经费”是1.4万元，其中：车辆运行维护费1万，公务接待费0.4万元。本年“三公经费”支出未超过年初预算数。

会议费0万元、培训费支出0.08万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入193.99万元，2015年全年收入282.32万元，同比减少88.34万元，降低31.29%。原因是2015年自治区下拨设备购置款185万元，而2016年下拨设备购置款40万元。2016年全年支出149.94万元， 2015年全年支出93.55万元，同比增加56.38万元，增长60.27%。主要原因是增加了人员工资及养老及职业年金。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出148.58万元，2016年年初预算126.06万元，比预算增加22.52万元，增长17.87%。主要是增加了人员工资及养老及职业年金。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费（一般公共预算财政拨款基本支出）合计79930.93元。其中商品服务支出：办公费1661元，手续费218元，电费972元，邮电费2004元，差旅费21430元，维修（护）费780元，培训费800元，公务接待费1650元，劳务费4295.20元，工会经费3900元，福利费7453.73元，公务用车运行维护费10000元；其他资本性支出办公设备购置24767元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计330.996万元，其中：流动资产325.90万元，固定资产5.09万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级特种专业技术用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值5.09万元。

无其他有关说明内容。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

资产负债变动、长期投资和国有资产管理发生事项的说明。

资产情况说明，2016年药检所购置笔记本电脑一台，及业务书籍一套，无处置及报损资产，相比上年资产有所增加。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位五项目支出，无绩效管理工作开展情况。

七、政府采购执行情况说明：

2016年我单位政府采购计划3.69万元，其中：政府采购服务支出1.08万元、政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元;实际采购3.69万元，其中：政府采购服务支出1.08万元、政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州食品药品检验所.XLS

2016年度克州食品药品检验所财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）