2016年克州红十字会部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门（单位）情况

（一）克州红十字会主要职能：

克州红十字会职责：一是宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作；二是开展救灾、备灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，参加国内外的人道主义救援工作；三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动；四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作；五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展以及捐献遗体器官的宣传工作；六是参与国际和国内红十字活动，加强同各国和国内各级红十字会的友好与合作。

（二）单位机构设置情况：

克州红十字会成立于1997年2月，属于参照公务员管理单位的社会团体机构，内设两个科室，分别为办公室和业务科。克州红十字会为独立核算行政机构，编制人数8人，其中：参照公务员法管理编制数8人。2016年末在职人数8 人，离退休4人，遗属人员1人，援疆干部0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州红十字会部门决算包括：克州红十字会部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州红十字会（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州红十字会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州红十字会部门（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、2016年本年收入合计146.04万元，其中：全年财政拨款收入136.44万元，上级补助收入0万元，其他收入9.60万元（基建拨款0万元）。年末结转和结余3.87万元。

2、2016年全年支出合计142.80万元，其中：基本支出 142.80万元，其中人员经费支出109.74万元，日常公用经费支出33.06万元，项目支出0万元；

按支出经济分类，工资福利支出100.90万元，商品和服务支出31.84万元，对个人和家庭的补助支出8.84万元，其他资本性支出1.23万元。

3、人员情况及增减变动原因：

2016年年底单位在编职工8名，2016年调入0人，调出0人，退休0人，现有职工共8名，离退休4人。

4、上年结转和结余0.63万元，本年末结转和结余3.87万元。

二、部门收入情况说明

本年收入146.04万元，2015年收入合计为138.34万元，同比上年增长7.7万元，其中公共预算财政拨款136.44万元,同比上年减少1.79万元，减少1.3%；上级补助收入0万元，同比上年增减0万元，增长0%；其他收入9.60万元，同比上年增长9.5万元。

三、部门支出情况说明

2016年支出142.80万元,同比上年138.34万元增加4.46万元,增长3.23 %,其中人员经费支出109.74万元,同比上年112.69万元减少2.95万元,减少2.62%,日常公用经费等支出33.06万元,同比上年25.65万元增加7.41万元,增加28.9%。

按功能分类科目，2080505机关运行单位基本养老保险缴费支出18.45万元；2081601行政运行12.43万元。按经济分类科目：工资福利支出:100.89万元，商品和服务支出31.83万元，对个人和家庭的补助8.84万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出1.23万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余3.87万元,同比上年0.63万元增加3.25万元,增加主要原因是:结余职业年金0.99万元及自治区拨付项目资金2.25万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年减少0.06万元，下降3.21%，我单位严格按照国家要求压缩三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是用于县市参会接待等。国内公务接待5批次,20人次。

会议费支出0.53万元、培训费支出0万元主要用于县市到本单位参会开支。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支情况说明

综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入146.04万元，2015年全年收入138.33万元，同比增加7.71万元，增加5.57%。2016年全年支出142.79万元，2015年全年支出138.33万元，同比增加4.46万元，增长3.23%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出135.45万元，2016年年初预算136.67元，比预算减少1.2万元，下降0.9%。主要是人员变动经费下降。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出25.71万元，与上年相比增加0.17万元，增长0.67%。增长原因：群众工作经费增加。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计53.77万元，其中：流动资产15.08万元，固定资产38.69万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值21.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值16.81万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州总工会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。按照《预算法》规定及州财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

七、政府采购情况

2016年我单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

八、 其他有关说明内容：

其他有关说明内容无

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）16（款）01（项）：指社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。205（类）02（款）01（项）：指教育支出—普通教育—学前教育。

其他有关说明内容无。

附件：新疆克州红十字会.XLS

2016年度克州红十字会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）