2016年克州老干部局部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）部门职能

克州老干部局是克州老干部工作的宏观综合管理部门，负责贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府关于离退休人员工作的方针、政策，了解掌握克州离退休人员工作的基本情况，及时向克州党委反映重要问题和提出建议，制定或参与制定离退休人员工作的政策、规定；协助各级党委和组织部门抓好离退休人员党组织建设和政治思想工作；督促检查离退休人员生活待遇的落实；组织引导离退休人员积极参与“三个文明”建设；负责离退休人员的信访工作；直接领导克州老干部活动中心的工作，指导全州老干部活动场所的建设；指导克州两直属干休所做好住所离退休人员的管理、服务工作；会同有关部门和单位办理离退休人员的丧葬和善后事宜，负责对离退休人员的走访慰问工作；管理离退休人员的活动经费；负责办理离退休人员遗属生活困难补助费的审批事宜；负责全州离退休人员的统计、综合、编报工作；承办克州党委、人民政府交办的其他工作。

（二）机构及人员情况

内设老干部活动中心、办公室，克州关心下一代委员会挂靠克州老干部局。下属乌市干休所、昌吉干休所2个事业单位。人员编制数为13名，老干部局有行政编制4名，工勤编制1名，事业编制8名（参公,关工委办公室3名）。2016年12月本单位实有行政在职人数5人，事业在职人数7人（参公）。其中正县级1人、副县级2人，正科级2人，副科级1人，科员5人，工人1人。

（三）国有房屋及车辆情况

经州党委、人民政府批准，2013年底动工新建了克州群众活动中心，建设面积11988.54平米，其中2层为老干部活动场所和离退休老干部党支部办公场所，面积为1880.30平米；7层为老干部局机关办公室，面积为801.24平米。2016年10月老干部局搬迁至阿图什市光明路克州群众活动中心，是总工会、老龄委、青少年活动中心四家单位联合办公用房。现有40平方车库1个，公务用车4辆，本单位实际运行车辆1辆。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州老干部局部门决算包括：克州老干部局部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州老干部局（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州老干部局（单位）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州老干部局部门（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数5589617.24元，其中公共预算财政拨款5126417.24元（一般公共预算拨款）；其他收入463200元。

本年度支出决算5384862.17元。

决算收支增减变化情况：2016年度收入5589617.24元,与上年5367418.58元相比，增加222198.66元，增长4.14%，支出5384862.17元,与上年4951012.02元相比，增加433850.15元，增长8.76%，结余766881.81元，与上年562126.74元相比，增加204755.07元，增长36.43%。增减变化主要原因是：收入增加是因为增加了人员工资、养老保险及职业年金；支出增加是因为离休干部死亡，增加了抚恤金和丧葬费；办公楼搬迁，购置办公桌椅、办公设备，安装防盗门，装修办公场所。结余增加是因为年末区老干部局拨经费250000元。

二、部门收入情况说明

本年度收入决算数5589617.24元，其中公共预算财政拨款5126417.24元（一般公共预算拨款）；其他收入463200元。

三、部门支出情况说明

本年度支出5384862.17元,按功能分类一般公共服务支出4954610.38元，社会保障和就业支出430251.79元；按支出性质分类基本支出5384862.17元，其中人员经费4263348.44元，日常公用经费1121513.73元；按功能科目分类支出：2013103机关服务支出4954610.38元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出430251.79元；按支出经济分类：工资福利支出1552171.43元，商品和服务支出953093.73元，对个人和家庭的补助支出2711177.01元，其他资本性支出168420元。

四、部门结转结余情况说明

年初结转562126.74元，为基本支出结转。年末结转766881.81元，为基本支出结转。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算64861.77元，比上年减少16362.73元，下降20.15%，原因是我单位严格遵守国家要求压缩三公经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费62315.77元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费62315.77元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费2546元。具体是：国内公务接待支出2546元，主要是接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。国内公务接待5批次， 20人次。

会议费支出0元、培训费支出191元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

综合收支情况说明模板

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入5589617.24元，2015年全年收入5367418.58元，同比增加222198.66元，增加4.14%。主要原因是2016年增加了人员工资、养老保险及职业年金，但资金收入单一主要依据财政拨款。

2016年全年支出5384862.17元，2015年全年支出4951012.02元，同比增加433850.15元，增长8.76%。主要原因是2016年增加了人员工资、养老保险及职业年金。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出5172862.17元，2016年年初预算4951269.59元，比预算增加221592.58元，增长4.48%。主要是新增专项资金和人员经费。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出1121513.73元，与上年相比增加：51925.08元增长：4.85%。原因是群众工作经费支出增加。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

一是国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1860615.04元，其中：流动资产778437.8元，固定资产1082177.24元，其中：房屋40平方米，价值130780.24元，共有车辆4辆，价值576244元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台、其他固定资产价值375153元。

二是国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、政府采购情况

克州老干部局政府采购计划21.28元，其中：政府采购货物支出19.33元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 1.95元；实际采购21.28元，其中：政府采购货物支出19.33元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1.95元。

九、其他有关说明内容：无

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）03（项）：指机关服务。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：克州党委老干部局2016年部门预算公开表.xls

      克州党委老干部局2016年部门预算公开.pdf

（此件公开发布）