第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

主要职能：培养职业高中技术人才、提高社会职业素质。承担烹饪、服装、园林、电工计算机等技术人员培训，面向社会开展各类职业技能培训。

机构设置：克州职业中学内设19个职能科（室），为独立核算单位，编制人数 126 人。2016年末在职人数 44 人，没学生。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州职业中学决算包括：克州职业中学本级。无所属部门决算。

纳入克州职业中学2016年部门决算范围的单位有：

第二部分 克州职业中学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州职业中学2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年收入621.58万元,与上年相比，减少8.98万元，降低1.42%，支出612.05万元,与上年相比，减少19.39万元，降低3.07%，结余10.33万元，与上年相比，增加9.5万元，增长1186.78%。增减变化主要原因是：（1）人员经费减少，（2）基建工程款减少。（3）各类培训减少。

与预算相比情况。

2016年收入预算数629.13万元，与决算相比减少7.55万元，降低1.2%，支出预算数574.81万元，与决算相比增加37.24万元，增长6.48%.

二、部门收入情况说明

2016年本年收入合计621万元，其中：全年财政拨款收入621万元,年初预算为629万元，比预算减少8万元。

三、部门支出情况说明

2016年全年支出合计612万元，其中：基本支出612万元，年初预算为631万元，比年初预算减少19万元。其中人员经费支出609万元，日常公用经费支出2.5万元。

按功能科目分类，2050304职业高中教育517.58万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.01万元。

按支出经济分类，工资福利支出503万元，商品和服务支出2.5万元，对个人和家庭的补助支出105万元。

四、部门结转结余情况说明

本单位2016年末结转和结余10.33万元。上年结转和结余0.8万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2016年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2016年无会议费和培训费的支出。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入621.58万元，2015年全年收入630.56万元，同比减少8.98万元，降低1.42%。2016年全年支出612.05万元，2015年全年支出631.45万元，同比减少19.39万元，降低3.07%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出612.05万元，2016年年初预算574.81万元，比预算增加37.24万元，增长6.48%。主要是调入新增人员，工资及经费增加。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位机关运行经费支出0万元，日常公用经费支出2.55万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计14.01万元，其中：流动资产14.01万元，固定资产0万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值0万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：2016年度，本单位无部门项目支出情况，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位无项目支出。

八、全年政府采购情况

克州职业中学政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三免一补”:免学费、免住宿费免教材费, “一补”生活补助费。

附件：2016年度克州职业中学财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州职业中学.XLS

(此件公开发布）