第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

（一）基本情况

1、克州科技发展研究所单位主要职能：

开展科技兴州发展战略的规划，提出指导科技发展战略研究的参考建议；加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对科技发展起到引导和示范作用；坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询；建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作，创办自治州科技品牌。

（二）机构设置情况

克州科技发展研究所是克州科技局内设1个职能科（室），下属事业单位。克州科技发展研究所为独立核算事业单位。

（三）人员情况

编制人数 4 人，其中：2个管理岗位（正科1个人副科1人），专业技术十三级岗位1人，工人1人。2016年末在职人数 4 人，离退休 4 人。

从决算单位构成看，克州科技发展研究所部门决算包括：克州科技发展研究所本级部门决算，无所属单位部门决算。

纳入克州科技发展研究所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州科技发展研究所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州科技发展研究所2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、2016年本年收入合计81.86万元，其中：全年财政拨款收入77.36万元，占全年收入的95%，上级补助收入4.5万元，占全年收入的5.5%。年末结转和结余14.84万元。

2、2016年全年支出合计68.90万元，其中：基本支出 68.90万元，人员经费支出55.73 万元，日常公用经费支出 13.18万元。

二、部门收入情况说明

本年收入81.86万元，同比上年减少18.83万元，减少18.7%,其中公共预算财政拨款77.36万元,同比上年减少23.33万元,减少23.17%。

原因分析：（1）公共预算财政拨款减少原因是：退休人员从2016年8月份起南疆工作补贴和交通费以外的资金从社保上发工资。2015年科技发展研究所有6个人，2015年11月份2人调出科技局，所以2016年收入较2015年减少了。

（2）人员经费减少原因是： 2016年经费收入比去年少。2015年科技发展研究所有6个人，2015年11月份2人调出科技局，所以2016年人员经费较2015年减少了。

三、部门支出情况说明

2016年支出68.9万元,同比上年161.32万元，减少92.41万元,减少57.29%,其中：人员经费支出55.73万元,同比上年84.2万元，减少28.48万元, 减少33.82%；日常公用经费支出13.16万元,同比上年77.15万元减少63.94万元，减少82.91%。

原因分析：人员经费支出减少是因为2016年8月退休人员南疆补贴和交通费纳入社保局发放。2015年科技发展研究所有6个人，2015年11月份2人调出科技局，所以2016年人员经费较2015年减少了。

日常公用经费等支出减少是因为2015年2个人调出科技局。

按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.87万元；2060302社会公益研究支出54.04万元。按支出经济分类，工资福利支出 48.4 万元，商品和服务支出 12.5 万元，对个人和家庭的补助支出 7.33 万元，其他资本性支出0.68 万元。

四、部门结转结余情况说明:年末结转和结余14.84 万元，其中自治区公益性科研院所基本科研业务费专项资金14.44万元，职业年金0.40万元。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.08万元，比上年0.19万元增加0.89万元，增长470.71%。变化原因为：2016年本单位单位车辆老化，维修保养费用增大，故公务用车运行维护费增多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.08万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆（本部门共有1辆车，但没有车辆编制，因此车辆没有计入固定资产）。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2016年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2016年无会议费和培训费的支出。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入81.86万元，2015年全年收入100.69万元，同比减少18.83万元，降低18.7%。2016年全年支出68.91万元，2015年全年支出161.32万元，同比减少92.41万元，降低57.29%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出62.52万元，2016年年初预算65.13万元，比预算减少2.61万元，降低4.01%。主要是人员调出，经费减少。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位机关运行经费支出0万元，日常公用经费支出13.18万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计60.56万元，其中：流动资产16.96万元，固定资产43.6万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值43.6万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：2016年度，本单位无部门项目支出情况，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位无项目支出。

八、政府采购情况

克州科技发展研究所单位政府采购计划10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2.98万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。增减变化的主要原因是：开展群众工作，公务用车减少，支出相应减少。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度克州科技发展研究所财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州科技发展研究所.XLS

州科技发展研究所

2017年6月8日