第一部分 部门单位概述

2016年7月1日原原克州人口计划生育委员会和克州卫生局合并，组建新单位为克州卫生和计划生育委员会，虽然办公在一起，但财务核算并未合并，各自仍进行独立核算，准备在2017年1月建立新的账套，进行会计核算。

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。主要职能有以下方面：

（1）、国外医疗团体来克州短期行医审批；

（2）对传染病病人尸体或者疑似传染病病人尸体进行解剖查验的审批；

（3）、对计划生育技术服务人员执业证书的核发；

（4）、对州本级饮用水供水单位卫生许可；

（5）对州本级公共场所及新建改建火箭的公共场所的选址和设计的卫生许可；

（6）拟定全州卫生和计生资源配置规划的编制和实施；

（7）制定全州疾病预防控制规划、突发公共卫生事件的卫生应急医疗救援，发布传人病信息，突发公共卫生事件应急处置信息处；

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2016年7月原来的州卫生局和计划生育委员会合并为克州卫生和计划生育委员会，有了新的职能和职责，卫计委设7个内设机构：

办公室，综合协调机关日常工作。负责机关文秘、人事、财、政务信息、督查、保密、档案、信访、提案议案、行政后勤、综合性表彰、安全保卫等工作。

（2）政策法规与综合监督科

承担有关规范性文件的合法性审核、行政复议、行政诉讼、行政审批制度改革及职等转变有关工作；参与贯彻落实医药卫生体制改革重大方针政策，提出政策建议；

（3）医政医管与药政科

拟定医疗机构、医疗技术应用、医疗质量和服务、采供血机构管理等有关政策、规划、标准；卫生计生系统专业技术职称评审和资格认定等工作。

（4）基层卫生与妇幼健康服务科

拟定农村卫生和社区卫生政规、措施并组织实施；组织实施基本公共卫生服务体系逐步均等化项目工作等。

（5）卫生应急和疾病防控科

拟定重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预并组织实施，完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，依法管理传染病、地方病的防治工作，承担法定传染病疫情信息工作；拟定卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案；总结评估等工作。

（6）计划生育基层和家庭发展工作科

负责组织落实人口和计划生育各项政策，促进计划生育政策与相关经济社会发展政策额衔接配合，指导和督促基层加强计划生育基层管理和服务工作等事项。

（7）监察室

负责机关及直属事业单位党的纪律检查和行政监察。

人员编制

克州卫生计生委机关行政编制为16名，其中：县级领导干部职数5名，科级领导职数7名.

机关后勤服务人员列全额预算管理事业编制2名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，人口与计划生育委员会部门决算包括：人口与计划生育委员会部门本级决算、无所属单位决算等。

人口与计划生育委员会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分人口与计划生育委员会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分人口与计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年克州人口与计划生育委员会总收入1897100.72元，总支出2109186.66元。

二、部门收入情况说明

2016年度，人口与计划生育委员会收入1897100.72元，其中财政拨款1897100.72元，行政运行拨款 1585486.32元，专项拨款 53000元，职工养老保险拨款169614.40元；其他收入89000元。“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。

三、部门支出情况说明

2016年度人口与计划生育委员会总支出2109186.66元，机关运行经费1061848.46元。2016年全年共计支出2109186.66元，2015年3649266.45,与上年同期相比减少1540079.79元减少比例为42.2%

减少原因说明：计划生育专项经费减少。

四、部门结转结余情况说明

2016年度计生委结余资金424289.20元，其中基本支出结余76393.37元，项目结余347895.83元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算65120.14元，比上年增加51970.14元，增长395.21%，增加原因是培训费、会议费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费47579.14元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费47579.14元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费17541元。具体是：国内公务接待支出17541元，主要是会议费、培训费。国内公务接待20批次，76人次。

会议费13370元、培训费支出42890元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入1897100.72元，2015年全年收入2920677.87元，同比减少1023577.15元，降低35.05%。2016年全年支出2109186.66元，2015年全年支出3649266.45元，同比减少1540079.79元，降低42.20%。人员变动、专项经费减少。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出2085686.66元，2016年初预算1840407.06元，比预算增加245279.6元，增长13.33%。原因：调高工资、增加养老保险、执业年金支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

单位机关运行经费支出1061848.46元，2015年机关运行经费907510.52元，增加140387.94元，有2016年新增群众工作人员经费等。

八、政府采购情况

2016年单位政府采购计划 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元：实际采购 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元

（二）部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1170676.03元，其中：流动资产439385.3元，固定资产731290.73元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值517130.73元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值214160元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州供销社机关资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

无项目支出经费。

九、其他有关说明内容：无

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505事业单位基本养老保险缴费支出，2100101医疗卫生与计划生育事务管理行政运行支出，2100799其他计划生育事务支出，2299901其他支出。

附件：新疆克州人口与计划生育委员会.XLS

2016年度克州人口与计划生育委员会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）