第一部分 部门单位概述

一、克州教育局基本情况

（一）单位主要职能：1、全面贯彻党和国家的教育作方针，落实国家有关教育的法律、法规，研究起草全州有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。2、研究制订全州教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。4、综合管理全州基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各县（市）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。5、负责全州教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。7、指导全州各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。8、主管全州中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。10、管理所直属单位，指导教育教学、教育系统社团组织的工作。

（二）单位机构设置情况：克州教育局内设6个职能科办公室、计财科、教育科、纪检监察室、思政科、职业教育与成人教育科。克州教育局为独立核算行政机构，编制人数 45 人，其中：行政编制15 人，事业编制30 人。2016年末在职人数 43 人，离退休29 人，遗属人员 2 人，援疆干部 2 人，聘用人员 2 人。

（三）克州教育局人员变动

2016年年底单位在编职工43名，2016年调入6人，调出2人，退休1人，现有职工共 43名，离退休29人。

二．部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州教育局2016年度部门决算，属于克州本级部门决算，没有其他单位纳入克州教育局2016年部门决算编制范围。

第二部分 克州教育局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州教育局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、2016年克州教育局全年收入合计 4087.76万元，其中：全年财政拨款收入1233.55万元，其他收入2854.21万元。年末结转和结余1258万元。2016年全年支出合计4821.97万元，其中：基本支出 1566.75万元，其中人员经费支出867.65 万元，日常公用经费支出699.1 万元，项目支出 3255.22 万元；

二、部门收入情况说明

2016年克州教育局全年收入合计 4087.76 万元，其中：全年财政拨款收入1233.55万元，其他收入2854.21 万元。

2016年收入 4087.76万元，同比上年减少 1554.61万元，其中公共预算财政拨款 1233.55万元,同比上年减少569.39 万元,降低31.58%；；其他收入2854.21万元，同比上年减少 985.22万元，降低25.66%。

原因分析：（1）公共预算财政拨款增减原因是：退休人员2016年移交给社保局。

（2）其他收入增减原因是：今年培训楼项目资金减少。

三、部门支出情况说明

2016年全年支出合计4821.97万元，其中：基本支出1566.75 万元，其中人员经费支出867.65万元，日常公用经费支出699.1万元，项目支出 3255.22万元；

2016年支出 4821.97万元,同比上年4273.37万元增加548.6 万元,增长 12.84 %,其中人员经费支出 867.65万元,同比上年758.58万元增加109.12万元,增长14.39%，日常公用经费等支出699.1 万元,同比上年818.54万元减少119.44万元,减少14.59%。

原因分析：人员经费支出增加是因为2016年调资支出要比上年增长。

日常公用经费等支出增加是因为今年教育局培训学校培训人员增加培训次多

按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.42万元；2050101行政运行支出1292.57万元；2050199其他教育管理事务支出0.36万元；2050201学前教育支出5.45万元；2050203初中教育支出4万元；2050205高等教育2.13万元；2050299其他普通教育支出3250.76万元；2050801教师进修13.2万元；2050899其他进修及培训95万元；2059999其他教育支出6.08万元。

   按经济科目分类：工资福利支出591.23万元，商品和服务支出2022.55万元，对个人和家庭的补助支出276.42万元，其他资本性支出1931.77万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余 1258万元,同比上年1950.94万元减少692.94万元,减少主要原因是: 是因为今年教育局培训学校培训人员增加培训次多。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算47.69万元，比上年48.09万元减少0.4万元，降低0.83%。变化原因为：厉行节约，压减三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费27.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费27.89万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费19.8万元。具体是：国内公务接待支出19.8万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2016年国内公务接待120批次，2480人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2016年会议费支出0.04万元，培训费支出1202.52万元，用于全州各类各级学校教师赴内地及克州教师培训，参加培训所产生的各类支出。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入4087.76万元，2015年全年收入5642.37万元，同比减少1554.61万元，降低27.55%。2016年全年支出4821.97万元，2015年全年支出4273.37万元，同比增加548.6万元，增长12.84%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出1372.29万元，2016年年初预算907.12万元，比预算增加465.17万元，增长51.28%。主要是增加了自治区专项资金。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位机关运行经费支出0万元，日常公用经费支出699.09万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计6082.37万元，其中：流动资产1611.76万元，固定资产815.96万元，其中：房屋4051.8平方米，价值280.09万元，共有车辆6辆，价值145.05万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值390.82万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：

按照《预算法》规定及州财政关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，我单位严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。对于2016年度预算绩效项目，克州教育局严格按照工作方案及相关规定开展项目支出，严格按规定、按计划、按程序报账支付项目资金，在项目完成后对其进行总结，没有发现问题。

2016年度本单位部门项目支出实行绩效管理的项目 个，涉及预算0万元，项目支出决算3255.22万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位项目支出3255.22万元。其中：

江苏、江西援疆教师培训楼建设工程项目支出1602.74万元，主要用于教师培训楼建设工程项目各项支出。

江苏援疆资金教师培训楼设备采购款220.85万元，主要用于教师基础设备购置。

主要用于：（1）培训学校对克州本地中小学及幼儿园教师的技能提升培训，产生的相关培训费用；（2）委托江苏师范大学、江苏优秀教育机构、新疆师范大学等对我州教育系统骨干学科教师进行培训，所产生的培训费。（3）对我州教育系统个中小学书记、校长、幼儿园园长等管理骨干，进行系统培训，产生的相关培训费用。

八、全年政府采购情况

克州教育局政府采购计划111.36万元，其中：政府采购货物支出23.36万元、政府采购工程支出88万元、政府采购服务支出0万元；实际采购111.36万元，其中：政府采购货物支出23.36万元、政府采购工程支出88万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：本年度主要采购了教师培训教学设备，机房设备。局机关办公设备购置。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205类01款01项 教育管理事务 行政运行

205类02款01项 普通教育学前教育

205类02款02项 普通教育小学教育

205类02款05项 普通教育高等教育

205类02款99项 普通教育其他普通教育支出

205类08款99项 进修及培训 其他进修及培训

205类99款99项 其他教育支出

208类05款05项 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：2016年度克州教育局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州教育局.XLS

（此件公开发布）