克州工商联2016年决算公开说明

根据《预算法》规定，为提高资金的使用效益，保证财政资金在阳光下运行，结合克州财政局《关于做好2017年度财政部门预算指标的通知》，上报我单位预算公开说明内容，现将我单位2016年部门决算公开情况说明如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能：克州工商联主要是组织、宣传贯彻落实党中央、自治区党委、政府，自治州党委、政府关于开展非公有制经济的方针政策，调查了解本州非公有制经济发展情况，掌握分析非公有制经济人士的思想动态，及时准确地向州党委、政府反映情况，并提出发展非公有制经济的建设和意见；参与自治州政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商、参政议政、充分发挥民主监督的作用；积极引导非公有制经济人士参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；会同有关部门做好培养选拔、推荐工商界代表人士的政治安排工作，加强工商界人士思想政治教育，提高爱国敬业、守法意识；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员走共同富裕之路，积极参与光彩事业和社会公益事业；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；组织开展工商界的专业培训工作，帮助会员改进经营管理、完善财会管理、照章纳税、提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引导资金，技术人才；办好会员企业事业，为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；做好工商联机关队伍建设工作，做好工商联人员思想政治工作，党建工作。

（二）机构情况:

1、机构情况：克州工商联是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，下属3个科室，分别为办公室、业务科、非公党员工作部。是独立核算行政单位。

2、年末编制人数：克州工商联2017年年末实有编制数 9个，其中事业人员9人（全部为参照公务员法管理人员）。其中：在职干部8人，工勤人员1人，中共党员7人，群众2人；男4人，女5人；汉族5，柯尔克孜族1人，维吾尔族2人。有县处级干部4人，科级干部2人，科员2人，工勤人员1人。2017年在职人员调出1人，调入1人。退休人员6人，年中死亡1人。

3、年末实有人数：克州工商联2017年年末实有人数为8人，全部为事业人员（参照公务员法管理人员）。

4.人员情况：

包括当年变动情况及原因。现有在职行政人员9人,工勤人员1人，退休人员5人。

二、部门决算单位构成:

从决算单位构成看，克州工商联部门决算包括：克州工商联部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州工商联2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州工商联2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

（一）收入支出预算安排情况。

2016年克州工商联收入决算数1554126.39元，比上年减少0.9%，减少原因：减少退休人员工资。其中财政拨款1446626.39元，比上年减少4.5%，减少原因：减少退休人员工资。其他收入107500元，比上年增加100.93%元，增加原因：主要收入会员企业会员费。支出决算数1490635.03元，比上年减少1.91%，减少原因：减少退休人员工资；其中人员经费支出1304813.71元，比上年增加656.45%，增加原因：2016年调入2人增加工资性支出。

二、部门收入情况说明

2016年克州工商联收入决算数1554126.39元，比上年减少0.9%元，减少原因：减少退休人员工资。其中财政拨款1446626.39元，比上年减少4.5%，减少原因：减少退休人员工资。其他收入107500元，比上年增加100.93%元，增加原因：主要收入会员企业会员费。

三、部门支出情况说明

2016年克州工商联支出决算数1490635.03元，比上年减少28949.21元，降低1.91%.减少原因：减少退休人员工资。按功能科目分类：2013101行政运行1773052.72元；2050201学前教育支出10400元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出162795.36元。其中工资福利支出812524.11元，比上年减少16%，减少退休人员工资，商品服务支出185821.32元，比上年增加7.73，增加原因，增加出差费标准提高，增加接待费。对个人和家庭补助170056元，比上年减少55.83%，减少原因：退休人员工资纳入社保，减少退休工资。2017年新增机关事业单位基本养老保险322233.6元。

四、部门结转结余情况说明

2016年克州工商联结转结余决算数145330.89元，其中基本支出结转145330.89元，主要原因：结转财政拨入职业年金。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算16854.24元，比上年减少2245.19元，下降1.76%，减少原因：厉行节约，压缩公务用车运行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费13642.24元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13642.24元。减少原因：厉行节约，压缩公务用车运行。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费3212元。具体是：国内公务接待支出3212元，增加原因：增加自治区工商联来我州调研接待及会议费接待。国内公务接待5批次，30人次。

会议费、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支情况说明

综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入1554126.39元，2015年全年收入1568253.97元，同比减少14127.58元，下降0.9%。2016年全年支出1490635.03元，2015年全年支出1519584.24元，同比减少28949.21元，下降1.91%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出1438411.67元，2016年年初预算1496072.71元，比预算减少57661.04元，下降3.85%。主要是人员变动。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出148597.96元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计422333.14元，其中：流动资产156725.14元，固定资产265608万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值146000元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值1196089元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州总工会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、单位政府采购情况说明

2018年克州工商联单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、其他有关说明内容：

无

十、专业名词解释

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州工商业联合会.XLS

2016年度克州工商业联合会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）