第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

1、主要职能：

1、编制本地区农业技术推广工作规划、计划并组织实施；

2、负责新型农业技术推广的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业技术进行试验示范，研究开发，形成可直接用于生产的农业新技术；

3、负责农业技术推广新成果、新技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作；

4、承担农业部门和上级推广机构下达的农业技术推广任务；参与并检查、指导农业技术推广工作；

5、承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；

6、负责全州农业技术推广工作，并受理申报相关农民设施农业培训等科技培训任务；

7、完成自治州人民政府和自治州农办、农业局、科技局交办的工作任务。

2、单位机构设置情况：

克州农业技术推广于1970年成立的全额正县级的事业单位。单位内设9站（室）。分别为：办公室、推广站、园艺站、化验室、土肥站、植保站、植物检疫站、农业试验站、阿湖农场。

克州农业技术推广中心原核定编制120名，2013年6月经克州编委调整改为94名。2016年4月份又根据克党编【2016】8号文件调整为86名，单位年终实有人数96人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州农业技术推广中心决算包括：克州农业技术推广中心本级决算。无所属单位决算等。

纳入克州农业技术推广中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州农业技术推广中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州农业技术推广中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年单位全年收入为14,364,957.65元，其中：财政补助收入13,663,757.65元占全年收入的95.12%，上级补助收入年末余额449426.47元，占全年收入的4.88%。

2016年单位全年支出为14,108,347.02元，其中：基本支出13326573.49元，占全年支出的94.46%、项目支出781773.53元，占全年支出的5.54%、上缴财政支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

二、部门收入情况说明

全年部门决算总收入14,364,957.65元，其中：本年预算收入13,663,757.65元，通过财政、上级部门以及基建自筹资金等渠道形成收入701,200.00元。

其他收入：701200元，其中：2069999款项“克州半山区特色作物示范推广（州科技局）100000元，蔬菜、核桃栽培技术推广项目州科技局）110000元。2130104款项：江苏援疆送学克州、设施农业、建设资金项目286200元，自治区技术监督局补助化项目75000元。2130124款项：农产品外销平台建设资金（州农业局）50000元,2130125款项：农产品与加工促销（州农业局）30000元，农产品综合执法（州农业局）50000元。

三、部门支出情况说明：

本年度部门决算总支出14,108,347.02元，其中：基本支出13,326,573.49元，项目支出781,773.53元，上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

按功能分类科目，2130104事业运行支出10,774,837.76元，2130106科技转化与推广服务支出252,784.36元,2130124农业组织化与产业化经营支出21,087.45元，2130199其他农业支出335,457.00元，2060203自然科学基金支出30000元，2069999其他科学技术支出142,444.72元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,551,735.73元。

按经济分类科目：其中工资福利支出 10,664,351.78元，商品和服务支出852,473.47元，对个人和家庭补助1,803,848.24元，对企事业单位的补贴0元，基本建设支出0元，其他资本性支出5,900.00元。

四、部门结转结余情况说明

2016年末余额555187.63元，其中：

1、江苏援疆送学克州、设施农业、建设资金项目25743元。

2、克州农业局拨入的农产品外销建设资金项目108912.55元。

3、克州科技局拨入的克州半山区特色作物项目经费27200元。

4、克州科技局拨入的蔬菜、核桃栽培推广项目费40355.28元

5、自治区设施农业高效示范项目247215.64元。

6、职工职业年金105761.16元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算109054.67元，比上年增加39856.67元，增长57.60%，增加原因是我单位项目实施过程中增加燃料费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费84654.67元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费84654.67元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费24400元。具体是：国内公务接待支出24400元，主要是培训费、自治区检查组。国内公务接待12批次，300人次。

会议费0元、培训费支出382元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入14364957.65元，2015年全年收入15403555.04元，同比减少1038597.39万元，降低6.74%。2016年全年支出14108347.02元，2015年全年支出15446003.57元，同比减少1337656.55元，降低8.66%。减少的原因是：人员的变动、职务晋升、调资等各种原因。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出13310780.85元，2016年年初预算14252592.79元，比预算减少941811.94元，降低6.61%。减少的原因是：是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等。

（三）机关运行经费支出情况

2016年列支日常公用经费共计858373.47元，与上年相比增加410420.51元，增加91.62%，增加的原因是开展群众工作增加的工作经费。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计4012518.12元，其中：流动资产1281611.25元，固定资产2730906.87元，其中：房屋3360平方米，价值1293115元，共有车辆3辆，价值600041.87元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值837750元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年克州农业技术推广中心项目支出情况说明：

1、专项支出名称：克州半山区特色作物关键技术研究与示范推广

设立的政策依据：财政局下拨资金

预算安排规模：500000元。

项目承担单位：克州农业技术推广中心

资金分配情况：公务用车运行维护费用200000元；差旅费100000元，办公用品及设备采购390000元。

资金执行时间：2016-2017年

专项支出执行情况：2016年支出252800元。

绩效评价情况：品种的引进对比试验，试验面积300亩，初步筛选出优质的胡麻、大麦、土豆等品种，进行科学学施肥、病虫害综合防治技术、草害化除技术的研究试验，初步选出适合半山区胡麻、大麦、土豆高产栽培管理的综合技术，开展培训技术人员和农民2000人次。

2、专项支出名称：克州温室蔬菜根结线虫种类鉴定与防治

设立的政策依据：财政局下拨资金

预算安排规模：50000元。

项目承担单位：克州农业技术推广中心

资金分配情况：人员费6000元，设备费6000元，材料费4000元，外协费2000元，差旅费13000元，出版费3000元，劳务费7000元，专家咨询费5000元，管理费4000元。

资金执行时间：2016-2017年

专项支出执行情况：2016年支出30000元。

绩效评价情况：通过药剂毒力测定找出最安全、最有效、针对性强的根结线虫配套防治，培训克州植保技术员3人以人，培训农民400人次，发表相关论文1篇。

3、专项支出名称：送学克州培训资金、戈壁设施农业示范与推广资金

设立的政策依据：江苏援疆资金

预算安排规模：286200元。

项目承担单位：克州农业技术推广中心

资金分配情况：往返交通费140000元、住宿费55000元、伙食费30200元、讲课费11400元、试验农资费5000元、办公费42400元、其他2200元。

资金执行时间：2016-2017年

专项支出执行情况：2016年支出260500元。

绩效评价情况：对技术人员、专业户、示范户和农民等300人以田间指导、室内授课等方式对戈壁设施农业最佳养分管理技术开发与应用、阿图什无花果、巴仁杏、木纳格葡萄采前、采收、预冷、分级、涂蜡、包装、运输、贮藏等环节相关技术的嫁接和集成、梨树高接接头、促花、施肥、病虫防治等相关技术进行培训。开展戈壁产业资源农业集成技术推广，通过集成设施园艺作物优良品种、栽培基质、节水技术、生态高效栽培技术，可以亩增效益1000元，建立克州戈壁产业设施农业利用技术体系1套；制订黄瓜、番茄、辣椒、茄子、西瓜等主要园艺作物戈壁产业栽培技术规范并申报地方标准4项；培训专业户、示范户和农民1000人（次）以上，培养一支戈壁产业农业利用技术应用推广队伍，为克州戈壁产业农业的发展提供技术和人才支撑。

4、专项支出名称：5千亩核桃高效优质栽培技术推广

设立的政策依据：科技局科技经费

预算安排规模：110000元。

项目承担单位：克州农业技术推广中心

资金分配情况：材料费45000元、燃料动力费10000元、差旅费20000元、资料费5000元、劳务费25000元、专家咨询费5000元。

资金执行时间：2016-2017年

专项支出执行情况：2016年支出69600元。

绩效评价情况：提高了示范区核桃的产量及品质，实惠生态环境的有效保护和示范区的可持续发展。示范区农民增产增收，平均每亩增产100公斤，商品率提高20%，病虫害发生率降低10%。同时项目辐射带动增效，项目见效后在克州全面推广，增资明显。提高了我州核桃生产技术水平，增强农民的科技意识。

5、专项支出名称：半山区特色作物关键技术研究与示范推广

设立的政策依据：科技局科技经费

预算安排规模：100000元。

项目承担单位：克州农业技术推广中心

资金分配情况：材料费20000元、设备费10000元、劳务费15000元、差旅费15000元、培训费5000元、技术协作费15000元、其他20000元。

资金执行时间：2016-2017年

专项支出执行情况：2016年支出72800元。

绩效评价情况：项目的实施，给农牧民增加了收入来源，为脱贫致富开拓了新的渠道，也给克州的农业增收带来新的增收点，社会效益非常可观；通过推广节水技术、科学施肥、病虫害综合防治技术，以及科学的草害化除技术，一方面提高了对半山区土地的利用率，绿化了山区，保护了环境，提高了特色作物的品质；另一方面，可以有效的降低和减少对环境的污染，起到环保的效果，生态效益明显。

6、专项支出名称：农产品加工与促销

设立政策依据：农业局拨付资金

预算安排规模：30000元。

项目承担单位：克州农业技术推广中心

资金分配情况：办公费、资料费、印刷费。

资金执行时间：2016-2017年

专项支出执行情况：2016年支出0元。

绩效评价情况：该项目2016年未执行。

7、专项支出名称：农产品综合执行项目

设立政策依据：农业局拨付资金

预算安排规模：50000元。

项目承担单位：克州农业技术推广中心

资金分配情况：办公费、资料费、印刷费、燃料费

资金执行时间：2016-2017年

专项支出执行情况：2016年支出0元。

绩效评价情况：该项目2016年未执行。

8、专项支出名称：农产品外销

设立政策依据：克州农业局

预算安排规模：50000元。

项目承担单位：克州农业技术推广中心

资金分配情况：办公费、资料费、印刷费、燃料费

资金执行时间：2016-2017年

专项支出执行情况：2016年支出21100元。

绩效评价情况：通过在媒体、广告等形式对我州特色农产品进行宣传，打开农产品的销售渠道，提高果农的经济收入。

9、专项支出名称：国家特色果品生产综合标准化示范区

设立政策依据：国家标准委关于下达2016年农业标准化项目经费的通知

预算安排规模：75000元。

项目承担单位：克州农业技术推广中心

资金分配情况：咨询费10000元、评审费10000元；印刷费20000元、租赁费5000元、劳务费5000元、办公费13000元、其他12000元

资金执行时间：2016年

专项支出执行情况：2016年支出75000元。

绩效评价情况：通过木纳格葡萄标准化栽培技术的培训及宣传，使我州木纳格葡萄的产量及品质都有较大幅度的提升，使果农的收入有较大幅度的提高。

七、政府采购使用情况说明

2016年我单位政府采购计划69.61万元，其中：政府采购货物支出53.12万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出10.49万元;实际采购69.61万元，其中：政府采购货物支出53.12万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出10.49万元。

八、其他重要事项的情况说明：无。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他有关说明内容。

附件：2016年度克州农业技术推广中心财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州农业技术推广中心.XLS

（此件公开发布）