第一部分 部门单位概述

一、单位情况

（一）基本情况

主要职能：依据《体育法》规定和《公共文化体育设施条例》的规定，负责体育中心场所的开放、管理工作；负责开展群众性的健身活动，丰富广大人民群众的业余文化生活，增强体质，适应国民经济和社会发展的需要；负责承办自治区、自治州竞技体育比赛和群体活动；负责为自治州的竞技体育和群众体育代表队提供训练场地和技术服务；负责为青少年和学校体育活动提供场地和技术服务；负责完成上级部门交办的各种文化活动、展演活动等社会和其它活动；负责对体育馆、体育广场、运动场、体育公园、赛马场的管理。

（二）单位机构设置情况：克州体育中心为独立核算正科级事业单位。

（三）人员情况:克州体育中心编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人。2016年末在职人数 10 人，离退休 1 人。

二、部门决算单位构

从决算单位构成看，克州体育中心部门决算包括：克州体育中心本级决算、无所下属单位决算等。

纳入克州体育中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州体育中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州体育中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、2016年收入合计 632.13 万元，其中：全年财政拨款收入 632.13 万元，年末结转和结余 38.55 万元。

2、2016年全年支出合计 662.13 万元，其中：基本支出 147.75 万元，其中人员经费支出 108.19 万元，日常公用经费支出 39.56 万元，项目支出 514.39 万元；

按功能科目分类，2070304运动项目管理支出123.60万元，2079999其他文化体育与传媒支出500万元，2070307体育场馆支出14.39万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.14万元。按支出经济分类，工资福利支出 98.84 万元，商品和服务支出 553.94 万元，对个人和家庭的补助支出 9.36万元。

3、人员情况及增减变动原因：

2016年年底单位在编职工 10 名，退休 1 人，现有职工共 10 名，退休2 人。

4、上年结转和结余 68.54 万元，年末结转和结余 38.55 万元。

二、部门收入情况说明

本年收入 632.13 万元，同比上年增加395.69 万元，增长167.35%；其中公共预算财政拨款 632.13 万元,同比上年增加506.58 万元,增长403.48%；本年财政决算拨款 632.13 万元，财政预算拨款159.58万元。财政决算拨款与预算拨款对比，增加472.55万元。

原因分析：

（1）公共预算财政拨款增减原因是：增加体育广场的扩建和维修500万元。

（2）财政决算拨款与预算拨款增加原因是：我单位工资及养老增加。

三、部门支出情况说明

2016年支出 662.13 万元,同比上年187.93万元，增加 474.20万元,增长252.33 %,其中人员经费支出 108.19 万元,同比上年 94.58 万元增加 13.61 万元,增长14.38 %,日常公用经费等支出 39.56 万元,同比上年 45.18 万元减少 5.62 万元,减少12.43 %。本年财政决算支出662.13 万元，本年财政预算支出159.58万元。财政决算支出与预算支出对比，增加502.55万元。

原因分析：

（1）人员经费支出增长是因为2016年工资上调。

（2）日常公用经费等支出减少是因为节约开支，没有举办各种比赛活动。。

（3）财政决算支出与预算支出增加是因为体育馆维修增加500万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余 38.55 万元,同比上年68.55万元，减少 30 万元,减少主要原因是: 业务工作减少和维修减少。结余38.55万包括取暖费15万元，免费开放经费23.55万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州体育中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。克州体育中心国内公务接待0批次，0人次。

会议费、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入632.13万元，2015年全年收入236.45万元，同比增加395.69万元，增长167.35%。2016年全年支出662.13万元，2015年全年支出187.93万元，同比增加474.2万元，增长252.33%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出630.18万元，2016年年初预算159.58万元，比预算增加470.6万元，增长294.91%。主要是1、2016年调整工资，故支出增加。2、州文广局及自治区拨入免费开放专项资金用于日常运行维护费，支出增加。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度克州体育中心单位日常公用经费支出22.82万元，比上年31.92万元，减少9.1万元，降低28.51%。原因：厉行节约，减少经费支出。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计3436.5万元，其中：流动资产43.28万元，固定资产3393.22万元，其中：房屋11146（平方米），价值2809.38万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），其他固定资产价值533.84万元。

无其他有关说明内容。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州体育中心所单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

七、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及项目支出决算514.39万元 ，本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

体育场馆免费开放经费14.39万元主要用于体育场馆的电费10.3万元，水费4.09万元。充分利用现有的场地资源，免费开放乒乓球、篮球馆、羽毛球等项目。力争做到健身活动常年不断线，不断掀起全民健身的高潮。维护和管理好开放场地，更好地利用场馆资源，为群众健身创造更好的体育锻炼环境，定期地对场地、灯光、消防等基础设施进行日常维护与保养，定期对音响进行开机试运行，发现问题及时解决，保障各类体育竞赛和各类文化活动的顺利开展。

其他文化体育与传媒支出500万元，同年底500万转给克州文广局。主要用于体育场的赛马场维修建设，做好赛马场场地足球场、篮球场、羽毛球场地的管理和开放事宜，使赛马场场地成为各族群众开展日常文化娱乐活动的主要场地。

七、政府采购情况

克州体育馆单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。增长原因：我单位2016年没有采购，计划2017年采购。

八 、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）03（款）04（项）：指体育馆事务行政运行。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2016年部门预算工作严格执行了“收支两条线”的财务管理制度《行政事业单位会计制度》，基本上做到了专款专用，本着勤俭节约的原则，最大限的控制资金使用，圆满完成州党委、政府等相关部门年初签订的目标责任书及安排的其他各项任务，我局在资金紧，任务重的前提下，本着勤俭节约、开源节流的原则精打细算的花每一分钱，确保了每项工作都能顺利完成。

附件：新疆克州体育中心.XLS

2016年度克州体育中心财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）