2016年克州党委组织部决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2017-07-10 05:07	阅读	1

一、部门（单位）情况

一、基本情况。

1、克州党委组织部主要职能：研究和指导组织特别是的党基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，主管党员的管理和发展工作，组织新时期党的建设理论研究，提出县（市）和自治州州级党政机关及其他列入自治州党委管理干部的领导班子调整、配备的意见和建议；负责自治州党委管理的干部的考察、考核的办理任免、工资、待遇（离）退休审批手续，指导领导班子的思想作风建设；负责县（市）和州直部、委、办、局县处级、科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部调配、交流及安置事宜；研究制定自治州干部队伍建设的有关政策，组织落实中央、自治区、自治州关于队伍建设的有关政策和培养选拔中青年干部工作；负责组织工作和干部的检查督促，及时向自治州反映重要情况，提出建议、研究和指导党的组织制度的干部人事制度的改革；调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况，负责优秀专家的选拔管理，负责退有（休）干部工作的宏观管理，主管自治州干部教育工作，制定干部教育和规划、培训，完成自治州党委交办的其他任务。

2、机构设置情况：克州党委组织部内设24个职能科（室），独立核算行政机构，编制人数70人，其中：行政编制24人，工勤编制3人，参照公务管理43。2016年末在职人数51人，退休1人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州党委组织部部门决算为单独的部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州党委组织部2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州党委组织部

二、克州组织部2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、克州组织部2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数14718857.12元，其中公共预算财政拨款12005697.12元（一般公共预算拨款）；其他收入2713160元。

本年度支出决算13840918.81元,按功能分类一般公共服务支出12147376.07元，社会保障和就业支出1693542.74元，其中：基本支出13840918.81元，经济分类包括：工资福利支出6314304.07元，商品和服务支出6083722.67元，对个人和家庭的补助支出1306892.07元，资本性支出136000元；经济分类包括：商品和服务支出6083722.67元，资本性支出136000元。

（二）、部门收入情况说明

本年度收入决算数14718857.12元，其中公共预算财政拨款12005697.12元（一般公共预算拨款）；其他收入2713160元。较上年相比收入减少459551.16元,减少了3.69%，减少的原因主要是由于人员减少和减少了2016年人才发展资金。

（三）、部门支出情况说明

本年度支出决算13840918.81元，其中：基本支出13840918.81元。较上年相比支出减少897116.49元,减少6.09%，减少的原因主要是由于2016年人才发展资金支出减少。

按功能分类科目，2013201行政运行1207.49万元；2013299其他组织事务支出7.25万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.35万元。按经济分类科目：工资福利支出:631.43万元，商品和服务支出608.37万元，对个人和家庭的补助130.69万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出13.6万元。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计1590877.69元。其中基本支出结转结余1590877.69元。

2013201款：结余1299764.62元其中（江苏对口前方指挥部拨村集体经济200000万元、自治区下拨双语培训费608000万元、职业年金节余56895.8万元、自治区拨农村党员培训费108000万元、远程网络维护费45600万元，单位经费结余249521.4万元、人才发资金31747.42万元）。

2013299款：结余291113.07，援疆干部医疗费。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算80.79万元，比上年增加5.489万元，增长7.29%，增加原因是各县市检查次数较多车辆邮费增加。。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州组织部单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费53.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费53.61万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费27.17万元。具体是：国内公务接待支出27.17万元，主要是上级检查组。国内公务接待100批次，600人次。

会议费支出0万元、培训费支出25.94万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

原因为：一是2016年是自治州三级换届年下县市考察考核干部、调研时间较多；二是群众服务办公室抽调的二辆车也在我单位进行管理核算，三是我单位车辆购置时间长，已达到修理高峰期；公务接待费减少17700元，下降6.1%，原因为：自治区、自治州相继出台系列规范性公务接待规定，公务接待费用领域支出更加严格，致使公务接待费用下降；培训费增加了131165元，增加了102.22%元，主要是增加了培训班次和培训人数。

（六）、部门预算执行情况分析说明

综合收支情况说明模板

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入14718857.12元，2015年全年收入14218723.28元，同比增加500133元，增长3.52%。2016年全年支出13840918.81元，2015年全年支出14738035.3元，同比减少897116.49元，降低6.09%。

收入预算执行情况。

2016年年初预算财政拨款收入7045901.2元，实际执行财政拨款收入12005697.12元，比预算增加4959795.92元，比2015年执行数减少459551.16万元，减少了3.69%。预、决算数据差异的原因大，主要原因是人员工资调资及养老统筹的改革和2016年的人才发展资金未拨。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出11918334.39元，2016年年初预算7825901.2，比预算增加4092433.19元，增长52.29%。主要是新增专项资金和人员经费。2、支出预算执行情况。

2016年年初一般公共预算财政拨款支出7045901.2元，实际执行财政拨款支出13817324.81元，比预算增加6771423.61元，比2015年执行数减少元897116.49万元，下降6.09%。支出减少变动主要原因是2016年少了人才发展资金支出。

3、收入支出与预算对比分析。

本年收入总计：14718857.12元(财政拨款12005697.12元，其他收入2713160元)。与年初预算对比，财政拨款收入比预算多478754.43元，增长12.35%，主要是由于养老统筹的改革，财政追加养老金和职业年金。

财政拨款支出比预算多4872433.19元，增长70%，其中：人员经费支出比预算增长3010294.94元，主要是由于养老统筹的改革，财政追加养老金和职业年金。日常公用经费支出比预算增长1834844.25元，主要是由于七一表彰、州访惠聚工作经费、2016年是三级换届年、增加了培训班资等支出所致。

4、收入支出结构分析。

本年收入14718857.12元，其中财政拨款收入12005697.12元，占总收入的81%，比上年的财政拨款收入减少459551.16元，减少 3.69%。

其他收入271360元，占总收入的19%，比上年的增加959685元，增长54.73%。

本年支出13840918.81元，其中基本支出13817324.81元，占总支出的82.37%。比上年的支出减少897116.49元，减少6.09%。项目支出23594元，占总支出的1%。

在支出中，人员经费支出占55%，日常公用经费支出占45%。按经济分类看，工资福利支出占46%，商品和服务支出占44%，对个人和家庭的补助占9.8%，其他基本性支出占0.2%。

在支出中商品和服务支出6083722.67元，其他商品和服务支出1676122元，占商品和服务支出的28%。其中七一表彰费42万元，下拨县市村集体经济80元万元，支付远程机房托管费20万元，支付援疆干部闭路费1.87万元，发放值班费1.45万元，访惠聚慰问自治区群众工作队1.53万元，单位补助两个村11万元，节日期间慰问援疆干部2.7元，其他为单位慰问群众工作点等开支7.06万元。

在支出中对个人和家庭的补助1306892.07元，占对个人和家庭的补助22%。其中医疗补助4.09万元，生活补助71.19万元，采暖补贴7.19万元，住房公积金38.11万元，其他对个人和家庭补助2.69万元。用于办公设备采购13.6万元。医疗保险49064.16元，独生子女费660元，探亲费10556元，老干部活动经费600元。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出4297138.25元，与上年相比减少1882749.62元；下降30.47%。原因是：压缩经费支出。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

一是国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计6629808.98元，其中：流动资产1907578.98元，固定资产4722230元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆6辆，价值1734100元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台、其他固定资产价值2070430元。