第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州机要局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州机要局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算139.36万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于克州机要局2016年收入预算情况说明

克州机要局收入预算139.36万元，其中：

一般公共预算139.36万元，占全部预算收入100 %，比上年预算收入增加26.16万元，主要原因是人员调资随之增加了工资预算。

政府性基金预算0万元。

三、关于克州机要局2016年支出预算情况说明

克州机要局2016年支出预算139.36万元，其中：

基本支出89.96万元，占全部预算支出64.55%，比上年增加26.16万元，主要原因是人员调资随之增加了工资预算。

项目支出49.40万元，占全部预算支出35.45%，与上年相比没有任何增减变化。

四、关于克州机要局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算139.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出139.36万元。主要用于人员经费支出77.19万元，公用经费支出12.77万元，项目经费支出49.40万元。

五、关于克州机要局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州机要局2016年一般公共预算拨款基本支出89.96万元，比上年预算数增加26.16万元，增加了41.0%。主要原因是人员调资随之增加了工资预算。

项目支出49.40万元，与上年相比没有任何增减变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）支出139.36万元，占总预算支出100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）党委办公厅（室）事务支出（款）行政运行（项）:2016年预算数为139.36万元，比上年预算数增加26.16万元，增加了23.11%，主要原因是：人员调资随之增加了工资预算。

六、关于克州机要局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州机要局2016年一般公共预算基本支出89.96万元，其中：

人员经费77.19万元，主要包括：基本工资18.9万元、津贴补贴33.95万元、奖金4.95万元、社会保障缴费13.94万元、住房公积金5.45万元。

公用经费12.77万元，主要包括：办公费1万元、水费0.10万元、电费0.40万元、邮电费0.50万元、差旅费3.5万元、公务接待费2万元、工会经费0.28万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费3万元、办公用品及设备购置1万元、维修（护）费0.50万元。

七、关于克州机要局2016年项目支出情况说明

1、项目名称：信息化新增线路租用费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州机要局

资金分配情况：信息化新增线路租用费

资金执行时间：全年

2、项目名称：党政专用加密手机经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：9.6万元

项目承担单位：克州机要局

资金分配情况：党政专用加密手机经费

资金执行时间：全年

3、项目名称：三项工作运行保障费

设立的政策依据：依据中办发（2012）16号文件《关于开展密码部门三项工作建设的通知》。

预算安排规模：19.3万元

项目承担单位：克州机要局

资金分配情况：三项工作运行保障费

资金执行时间：全年

4、项目名称：密码业务经费

设立的政策依据：依据中办发电（2012）年16号文件《关于保障密码和密码事业稳定、有序发展的通知》。

预算安排规模：13.5万元

项目承担单位：克州机要局

资金分配情况：密码业务经费

资金执行时间：全年

八、关于克州机要局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州机要局2016年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护3万元，公务接待费2万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年相持平，无任何变化，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行维护费与上年相比增加（减少）0万元；公务接待费与上年相比增加（减少）0万元。

九、关于克州机要局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州机要局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州机要局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.77万元，比上年预算减少0.80万元，减少了5.89%。主要原因是本年新调入人员公用经费没有在我单位预算中，故本年公用经费减少。

（二）政府采购情况

2016年，克州机要局及下属单位政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算为0万元，政府采购服务预算3万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州机要局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋办公楼由机关事务管理局统一登记记录，故我单位无房屋固定资产。

2、车辆3辆，价值116.70万元；其中：一般公务用车3辆，价值116.70万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3、办公家具价值2.25万元。

4.其他资产价值292.52万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额49.40万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

1、填报单位：克州机要局

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

2、填报单位：克州机要局

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

3.报单位：克州机要局

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

4.报单位：克州机要局

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：机要局2016年部门预算公开表.xls

      机要局2016年部门运算公开.pdf

（此件公开发布）

克州机要局

2016年1月15日