克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务办公室2016年部门预算公开

目 录

第一部分 克州电子政务办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州电子政务办公室2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州电子政务办公室2016年收入预算情况说明

三、关于克州电子政务办公室2016年支出预算情况说明

四、关于克州电子政务办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州电子政务办公室2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州电子政务办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州电子政务办公室2016年项目支出情况说明

八、关于克州电子政务办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州电子政务办公室2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州电子政务办公室概况

　 一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策；负责监督、推动电子政务工作。

2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划，推进政府信息化，并负责组织实施。

3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县（市）政府网站集约化建设、计算机信息系统、网络建设和管理维护工作。

4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作；会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。

5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。

6、负责自治州政府系统信息安全工作；负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。

7、指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育。

8、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。

　 二、机构设置及人员情况

克州电子政务办公室无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合科、电子政务科、网站管理科、网络技术科、科教科、财务科、网络规划科、网络安全科。

克州电子政务办公室编制数30，实有人数23人，其中：在职20人； 退休3人；离休0人。

第二部分2016年部门预算公开表详见附件

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州电子政务办公室2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电子政务办公室2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算260.05万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出等。

二、关于克州电子政务办公室2016年收入预算情况说明

克州电子政务办公室收入预算260.05元，其中：

一般公共预算260.05万元，占100%，比上年增加100.1万元，主要原因是人员工资变动。

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元；

三、关于克州电子政务办公室2016年支出预算情况说明

克州电子政务办公室2016年支出预算260.05元，其中：

基本支出241.05万元，占93%，比上年增加100.1万元，主要原因是人员工资变动。

项目支出19万元，占7%，比上年增加（减少）0万元。

四、关于克州电子政务办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算260.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州电子政务办公室2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2016年一般公共预算拨款基本支出260.05万元，比上年增加100.1万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出260.05万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务信息事务（2010504）:2016年预算数为260.05万元，比上年执行数增加.100.1万元，增加39%，主要原因是人员工资变动。

六、关于克州电子政务办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州电子政务办公室2016年一般公共预算基本支出241.05万元，其中：人员经费222.12万元，主要包括：基本工资51.56万元、津贴补贴97.65万元、奖金4.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、社会保障缴费41.17、住房公积金15.33万元、退休费12.07万元、奖励金0.06万元。

公用经费18.93万元，主要包括：办公费7.75万元、邮电费1万元、差旅费5.8万元、公务接待费1万元、工会经费0.76万元、福利费1.37万元。

七、关于克州电子政务办公室2016年项目支出情况说明

1、项目名称：克州政府网站维护费；

设立的政策依据：根据州领导批示；

预算安排规模：本地区；

项目承担单位：克州电子政务办公室；

资金分配情况：6万元，主要用于机房维护；

资金执行时间：全年。

2、项目名称：克州政府内网、电子政务外网维护费；

设立的政策依据：根据州领导批示；

预算安排规模：本地区；

项目承担单位：克州电子政务办公室；

资金分配情况：7万元，主要用于机房维护；

资金执行时间：全年。

3、项目名称：克州政府网站托管费（电信IDC机房电费）；

设立的政策依据：根据州领导批示；

预算安排规模：本地区；

项目承担单位：克州电子政务办公室；

资金分配情况：6万元，主要用于电信IDC机房电费；

资金执行时间：全年。

八、关于克州电子务办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电子政务办公室2016年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0万元，未安排预算。

九、关于克州电子政务办公室2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州电子政务办公室2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州电子政务办公室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.93万元，比上年预算增加 1.58万元，增加9%。主要原因是人员变动增加工会费及福利费。

（二）政府采购情况

2016年，克州电子政务办公室政府采购预算8.25万元，其中：政府采购货物预算8.25万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州电子政务办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元（办公用房资产由克州机关事务管理局所有）。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值231.57万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额19万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州电子政务办公室

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州电子政务办公室

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州电子政务办公室

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年部门预算公开表(电子政务).xlsx

（此件公开发布）

克州电子政务办公室

2016年1月24日