中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机关2016年部门预算公开
目录
第一部分 克州政协机关概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2016年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、关于克州政协2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州政协2016年收入预算情况说明
三、关于克州政协2016年支出预算情况说明
四、关于克州政协2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州政协2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州政协2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州政协2016年项目支出情况说明
八、关于克州政协2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州政协2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜
自治州委员会机关概况
一、主要职能
(一)克州政协机关负责政协自治州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题会议和各专门委员会会务工作；（二）组织实施政协的各类会议，党组会议，主席会议的决议、决定；（三）负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作；（四）负责政协工作情况的宣传报到，收集反映各界人士的意见和建议；（五）负责联系各县、市政协和州党委、政府有关部门，相互配合、协调工作；（六）负责州政协开展各项工作的后勤保障和服务；（七）承担政协主席、副主席交办的其他事务。
二、机构设置及人员情况
从预算单位构成看，克州政协机关属于1家独立核算的预算单位，无下属单位。
克州政协机关下设1个办公室和5个专门委员会（提案委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会、教科文卫体委员会、文史和学习委员会）。办公室下设文秘科和财务科。
克州政协机关是1 家行政单位，州政协机关核定编制数为24人，实有人数28人，人数增加原因：主要是2016党委安排4名领导到本单位任职，新领导提前到位。其中：在职 28人，增加4 人； 退休30人，增加0 人；离休2人，增加或减少0 人。
第二部分 2016年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州政协 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
740.91
|
201 一般公共服务支出
|
740.91
|
一般公共预算
|
740.91
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小 计
|
740.91
|
小 计
|
740.91
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
0.00
|
230 转移性支出
|
0.00
|
收 入 总 计
|
740.91
|
支 出 合 计
|
740.91
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州政协 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
201
|
2
|
1
|
行政运行
|
740.91
|
740.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
740.91
|
740.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州政协 单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
02
|
01
|
行政运行
|
740.91
|
740.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
740.91
|
740.91
|
|
表四： 财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州政协 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
740.91
|
201 一般公共服务支出
|
740.91
|
740.91
|
0.00
|
一般公共预算
|
740.91
|
202 外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
政府性基金预算
|
0.00
|
203 国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204 公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205 教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206 科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211 节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212 城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213 农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214 交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
217 金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221 住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
227 预备费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229 其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
231 债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
232 债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
233债务发行费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
小 计
|
740.91
|
小 计
|
740.91
|
740.91
|
0.00
|
|
0.00
|
230 转移性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
收 入 总 计
|
740.91
|
支 出 总 计
|
740.91
|
740.91
|
0.00
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州政协
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
02
|
01
|
行政运行
|
740.91
|
740.91
|
0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
740.91
|
740.91
|
0
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州政协
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
26.70
|
0.00
|
26.70
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.57
|
0.00
|
1.57
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
||
303
|
30301
|
离休费
|
23.58
|
23.58
|
0.00
|
||
301
|
30104
|
社会保障缴费
|
85.60
|
85.60
|
0.00
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
9.68
|
9.68
|
0.00
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
1.33
|
1.33
|
0.00
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
17.42
|
0.00
|
17.42
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
159.40
|
159.40
|
0.00
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
2.82
|
0.00
|
2.82
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
116.17
|
116.17
|
0.00
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
||
302
|
30241
|
办公用品及设备采购
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
||
303
|
30311
|
住房公积金
|
28.53
|
28.53
|
0.00
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.05
|
0.05
|
0.00
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
224.55
|
224.55
|
0.00
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
4.50
|
0.00
|
4.50
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
740.91
|
648.90
|
92.01
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门：克州政协
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
备注：本年财政预算未安排项目资金拨款，故此表为空表。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州政协 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
41.70
|
0.00
|
26.70
|
0.00
|
26.70
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州政协 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。
第三部分 2016年克州政协预算情况说明
2016年克州政协预算情况说明
一、关于克州政协2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州政协2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算740.91万元。
收入预算包括：一般公共预算740.91万元。
支出预算包括：一般公共服务支出740.91万元。
二、关于克州政协2016年收入预算情况说明
克州政协收入预算740.91万元，其中：一般公共预算740.91万元，占全年预算总收入的100 %，比上年决算数减少164.61万元，主要原因是：压缩会议次数与标准。
三、关于克州政协2016年支出预算情况说明
克州政协2016年支出预算740.91万元，其中：
基本支出740.91万元，占全年总支出的100%，比上年决算数减少164.61万元，主要原因是：压缩会议次数与标准；
项目支出0万元，占全年总支出的0 %，比上年增加0万元，主要原因是：预算未安排。
四、关于克州政协2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算740.91万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州政协2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州政协2016年一般公共预算拨款基本支出740.91万元，比上年决算执行数905.52万元，减少164.61万元，下降22.21%。主要原因是：压缩会议次数与标准。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（201类）740.91万元，占100%。其中基本支出740.91万元，项目支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务行政运行（201类02款01项）：2016年预算数为740.91万元，比上年决算执行数905.52万元，减少164.61万元，下降22.21%。主要原因是：压缩会议次数与标准。
六、关于克州政协2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州政协2016年一般公共预算基本支出740.91万元， 其中：人员经费648.9万元，主要包括：基本工资116.17万元、津贴补贴159.4万元、奖金9.69万元、社会保障缴费85.6万元、住房公积金28.53万元、离休费23.58万元、退休费224.55万元、生活补助1.33万元、奖励金0.05万元等。
公用经费92.01万元，主要包括：办公费5万元、印刷费1.5万元、邮电费4.5万元、差旅费17.42万元、培训费10万元、公务接待费15万元、劳务费2.5万元、工会经费1.57万元、福利费2.82万元、公务用车运行维护费26.7万元、办公设备购置5万元等。
七、关于克州政协2016年项目支出情况说明
财政年初未安排项目和专项业务预算。
八、关于克州政协2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州政协2016年“三公”经费财政拨款预算数为41.7万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费26.7万元，公务接待费15万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少11.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：未安排预算；公务用车运行费减少10.78万元，公务接待费减少0.52万元，主要原因是厉行节约。
九、关于克州政协2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州政协2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年机关运行经费财政拨款预算92.01万元，与上年预算增加1.72万元，上升或下降1.9%。
（二）政府采购情况
2016年，克州政协政府采购预算34.7万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.7万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2015年底，克州政协占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆9辆，价值275.98万元；其中：一般公务用车9 辆，价值275.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值及其他资产91.05万元。
2016年部门预算未安排购置车辆经费，拟计划安排电脑、打印机及办公家具等其他资产价值8万元；
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0万元。
财政支出绩效目标申报表
（2016 年度）
填报单位：克州政协
项目名称
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项目属性
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新增项目□延续项目□
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主管部门
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项目实施单位
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项目起止时间
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项目负责人
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联系电话
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项目资金（万元）
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资金总额：0
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财政拨款：0
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自有资金：0
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经营性收入：0
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其他收入：0
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其他
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单位职能阐述
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项目概况
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项目立项情况
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项目立项的依据
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项目申报的可行性
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项目申报的必要性
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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群众工作
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备注：本年没有安排项目预算拨款，故此表为空表。
（五）其他需说明的事项：无
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：2016年部门预算公开表(政协）.xls
2016年克州政协部门预算.pdf
（此件公开发布）
中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会
2016年1 月17日
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