克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门单位2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分克州农机推广站部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2016年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2016年部门预算情况说明
一、关于克州农机推广站部门2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州农机推广站部门2016年收入预算情况说明
三、关于克州农机推广站部门2016年支出预算情况说明
四、关于克州农机推广站部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州农机推广站部门2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州农机推广站部门2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州农机推广站部门2016年项目支出情况说明
八、关于克州农机推广站部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州农机推广站部门2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 克州农机推广站部门单位概况
一、主要职能
1、编制本地区农牧业机械技术推广工作规划、计划并组织实施；
2、负责新型农机具的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范，研究开发，改制改装，级装配套，形成可直接用于生产的农机化新技术；
3、负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和推荐等工作；
4、承担农机行政部门和上级推广机构下达的农机化技术推广任务；参与检查、指导农机技术推广工作。
5、承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；
6、负责全州农机行业的农机维修工（初、中级）职业技术培训、考核、鉴定工作，并受理申报相关职业技术鉴定的劳动者或毕（结）业生的职业技术鉴定；
7、负责对农机维修网点及从业人员进行资技审核、登记、发证和年检管理工作。
8、完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。
二、机构设置及人员情况
克州农机推广站单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、推广室、鉴定所。
克州农机推广站单位编制数26名，实有人数60人，其中：在职 50人，减少2人； 退休10人，增加2人；离休0人，增加或减少0人；遗属2人。
第二部分 2016年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州农机推广站单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
621..52
|
201 一般公共服务支出
|
0.00
|
一般公共预算
|
621.52
|
202 外交支出
|
0.00
|
政府性基金预算
|
0.00
|
203 国防支出
|
0.00
|
教育收费(财政专户)
|
0.00
|
204 公共安全支出
|
0.00
|
事业收入
|
0.00
|
205 教育支出
|
0.00
|
事业单位经营收入
|
0.00
|
206 科学技术支出
|
0.00
|
其他收入
|
1.35
|
207 文化体育与传媒支出
|
0.00
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
208 社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
0.00
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
|
211 节能环保支出
|
0.00
|
|
|
212 城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
213 农林水支出
|
622.87
|
|
|
214 交通运输支出
|
0.00
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
217 金融支出
|
0.00
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
0.00
|
|
|
221 住房保障支出
|
0.00
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
0.00
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
227 预备费
|
0.00
|
|
|
229 其他支出
|
0.00
|
|
|
231 债务还本支出
|
0.00
|
|
|
232 债务付息支出
|
0.00
|
|
|
233 债务发行费支出
|
0.00
|
小 计
|
622.87
|
小 计
|
622.87
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
0.00
|
230 转移性支出
|
0.00
|
收 入 总 计
|
622.87
|
支 出 合 计
|
622.87
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州农机推广站单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
213
|
01
|
01
|
事业运行（农业）
|
622.87
|
622.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.35
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
622.87
|
622.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.35
|
0.00
|
0.00
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州农机推广站单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
213
|
01
|
04
|
事业运行（农业）
|
622.87
|
618.67
|
4.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
622.87
|
618.67
|
4.2
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州农机推广站单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
621.52
|
201 一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共预算
|
621.52
|
202 外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
政府性基金预算
|
0.00
|
203 国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204 公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205 教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206 科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211 节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212 城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213 农林水支出
|
621.52
|
621.52
|
0.00
|
|
|
214 交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
217 金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221 住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
227 预备费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229 其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
231 债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
232 债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
233债务发行费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
小 计
|
621.52
|
小 计
|
621.52
|
621.52
|
0.00
|
|
0.00
|
230 转移性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
收 入 总 计
|
621.52
|
支 出 总 计
|
621.52
|
621.52
|
0.00
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州农机推广站
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
213
|
01
|
04
|
事业运行（农业）
|
621.52
|
617.32
|
4.20
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
621.52
|
617.32
|
4.20
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州农机推广站
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
30305
|
生活补助
|
0.89
|
0.89
|
0.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
2.15
|
0.00
|
2.15
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
150.98
|
150.98
|
0.00
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
2.3
|
0.00
|
2.3
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
245.69
|
245.69
|
0.00
|
||
303
|
30311
|
住房公积金
|
41.17
|
41.17
|
0.00
|
||
302
|
30205
|
水费
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
3.65
|
0.00
|
3.65
|
||
301
|
30104
|
社会保障缴费
|
105.56
|
105.56
|
0.00
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.25
|
0.25
|
0.00
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
44.09
|
44.09
|
0.00
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
302
|
30206
|
电费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
12.58
|
12.58
|
0.00
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
3.86
|
0.00
|
3.86
|
||
302
|
30241
|
办公用品及设备采购
|
1.35
|
0.00
|
1.35
|
||
|
|
合计
|
617.32
|
601.21
|
16.11
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门：克州农机推广站
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
213
|
01
|
04
|
事业运行（农业）
|
农机新技术推广经费
|
4.20
|
0
|
4.2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
|
|
|
|
合计
|
4.20
|
0
|
4.2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州农机推广站单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
4.7
|
0.00
|
4.20
|
0.00
|
4.20
|
0.50
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注说明：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表 为空表.
第三部分 2016年部门预算情况说明
2016年部门预算情况说明
一、关于克州农机推广站部门2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州农机推广站部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算622.87万元。
收入预算包括：一般公共预算621.52万元、 其他收入1.35万元等。
支出预算包括：农林水支出622.87万元。
二、关于克州农机推广站部门2016年收入预算情况说明
克州农机推广站部门收入预算622.87万元，其中：
一般公共预算621.52万元，占99.78%，比上年增加238.64万元，主要原因是通过经济的发展人员经费如津贴补助、奖金、基本工资、社会保障缴费、住房公积金等也在每年增加；
政府性基金预算0万元、占0%比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有安排政府性基金预算。
其他收入 1.35万元，占 0.22%，比上年增减0万元，主要原因是根据单位职业鉴定所工作职能预计2016年通过职业技能鉴定工作由社保局给予职业鉴定补助款；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年减少8.5万元，主要原因是及时清理单位住来款项。
三、关于克州农机推广站部门单位2016年支出预算情况说明
克州农机推广站部门单位2016年支出预算622.87元，其中：
基本支出618.67万元，占99.33%，比上年增加231.49万元，主要原因是 通过经济的发展人员经费如津贴补助、奖金、基本工资、社会保障缴费、住房公积金等也在每年增加； 。
项目支出4.2万元，占 0.67%，比上年增减0万元，主要原因是2015、2016年预算安排没有发生变化。
四、关于克州农机推广站部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算622.87万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般预算农林水支出621.52万元，主要用于，主要用于1、用于人员经费包括：在职、退休人员工资及社会保障缴费、住房公积金、养老保险、取暖费。2、公用经费包括办公费、水电费、差费、公用取暖费、差费、工会、福利费等。
五、关于克州农机推广站部门2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州农机推广站部门2016年一般公共预算拨款基本支出617.32万元，比上年执行数减少36.25万元，下降5.55%。主要原因是：通过人员减少，用于人员的经费相比也在减少；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务农林水(213)621.52万元，占99.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务农林水（213类）财政事务农业（01款）事业运行（04项）:2016年预算数为621.52万元，比上年执行数减少60.66万元，下降8.89%，主要原因是：主要是2015年人员减少，用于人员经费也在减少。
六、关于克州农机推广站部门2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州农机推广站部门2016年一般公共预算基本支出617.32万元， 其中：
1、人员经费601.21万元，主要包括：基本工资150.98万元、津贴补贴245.69万元、奖金12.58万元、生活补助0.89万元、社会保障缴费105.56万元、奖励金0.25万元、住房公积金41.17万元、退休费44.09万元等。
2、公用经费16.11万元，主要包括：办公费3.65万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费2.3万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.15万元、福利费3.86万元、办公设备购置1.35万元等。
七、关于克州农机推广站部门2016年项目支出情况说明
项目名称：农机新技术推广经费
设立的政策依据：农机工作需要
预算安排规模：4.2万元
项目承担单位：克州农机推广站
资金分配情况：车辆保险1万元；车辆养护及维修0.7万元；汽车燃料费2.5万元
资金执行时间：2016
八、关于克州农机推广站部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州农机推广站部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为 4.7万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.2万元，公务接待费 0.5万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.3万元，其中：因公出国（境）费增减0万元，主要原因是克州农机推广站无出国业务2015、2016年没有安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.3万元，主要原因是克州农机推广站是从事农机新技术研发、示范、试验、推广单位，技术人员经常在基层推广及开展项目工作，车辆使用产生的相关燃料及维修费也在增加；公务接待费增减0万元，主要原因是2015、2016年接待工作不多主要是项目的验收所以没有发生变化。
九、关于克州农机推广站部门2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州农机推广站部门2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
克州农机推广站部门2016年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是 2015、2016年预算没有安排政府基金预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克州农机推广站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.11万元，比上年预算减少2.05万元，下降14.58%。主要原因是：克州农机推广站为事业单位无机关运行经费，该项反映的是事业日常公用经费，减少的原因是压减支出，节本增效。
（二）政府采购情况
2016年， 克州农机推广站部门及下属单位政府采购预算8.9万元，其中：政府采购货物预算8.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0.7万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.9万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2015年底，克州农机推广站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1..房屋1001平方米，价值0万元。主要原因是克州农机推广站使用的办公楼是由州环保局牵头由州农业技术推广中心、州食药局、州建设局4张单位集资于2012年建设完成，因消防一直不达标，无法办理相关房产手续，一直没有入帐。
2.车辆3辆，价值 37.17万元；其中：一般公务用车 2辆，价值31.14万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值6.03万元。
3.办公家具价值 15.28万元。
4.其他资产价值77.62万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额4.2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州农机推广站
项目名称
|
农机新技术推广
|
项目属性
|
新增项目■延续项目□
|
||||
主管部门
|
州农机局
|
项目实施单位
|
克州农机推广站
|
||||
项目起止时间
|
2016
|
项目负责人
|
牙力坤
|
联系电话
|
4222894
|
||
项目资金（万元）
|
资金总额4.2万元
|
||||||
财政拨款4.2万元
|
|||||||
自有资金0万元
|
|||||||
经营性收入0万元
|
|||||||
其他收入0万元
|
|||||||
其他0万元
|
|||||||
单位职能阐述
|
负责新型农机具的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范，研究开发，改制改装，级装配套，形成可直接用于生产的农机化新技术；负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和推荐等工作；
|
||||||
项目概况
|
新型农机具的引进、试验、示范和推广工作中弥补公用支出.
|
||||||
项目立项情况
|
项目立项的依据
|
农机推广工作需要
|
|||||
项目申报的可行性
|
工作需要
|
||||||
项目申报的必要性
|
工作需要
|
||||||
项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
1、推广经费
|
2016年1月
|
2016年12月
|
|||||
2、
|
|
|
|||||
……
|
|
|
|||||
（五）其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州农牧机械技术推广站
2016年1月25日
分享:
