新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州计划生育委员会2016年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2016-01-25 15:01	阅读	1

第一部分克州计生委部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州计生委2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州计生委2016年收入预算情况说明

三、关于克州计生委2016年支出预算情况说明

四、关于克州计生委2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州计生委2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州计生委2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州计生委2016年项目支出情况说明

八、关于克州计生委2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州计生委2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州计生委单位概况

　一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关人口和计划生育工作的方针、政策、法律、法规，协调有关部门贯彻执行自治区人口和计划生育政策，推动克州人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

（二）加强对全州人口发展战略的研究，根据自治区确定的人口控制目标，拟订自治州人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施。负责人口和计划生育统计、信息分析工作；负责人口和计划生育信息综合及信息化建设。

（三）加强全州人口规模、趋势、素质、结构、迁移等人口和计划生育重大问题的战略性、前瞻性研究，做好自治区人口和计划生育重大科研成果新技术的推广和应用工作。

（四）编制克州财政拨付的计划生育事业经费和基本建设投资的预算和决算，指导计划生育系统事业经费的投入、管理和使用；监督、检查委所属单位财务和国有资产。

（五）制定全州人口和计划生育宣传教育工作规划，组织力量开展全州性人口和计划生育宣传教育；承担协调出生人口性别比治理工作。

（六）综合管理人口和计划生育技术服务工作，对计划生育和药具发放进行指导和监督，协同有关部门做好优生优育工作；协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

（七）负责计划生育系统干部队伍建设，组织进行计划生育专业教育培训。受理克州、县（市）、乡（镇）计划生育技术服务机构的审批、执业许可证的审验校验；进行克州计划生育技术服务网络建设的规划。

（八）加强流动人口计划生育服务和管理，制定流动人口计划生育服务管理工作规划，推动全州建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，将流动人口纳入居住地管理范围，强化服务工作，促进流动人口为本地发展做贡献。

（九）推动完善人口和计划生育利益导向机制；指导基层开展计划生育家庭奖励和优先优惠政策的落实工作；指导克州计划生育群众团体的工作。

（十）承办克州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州计生委单位无下属预算单位，下设2个科室，是：办公室、综合科。

克州计生委单位编制数7名，实有人数 7人，其中：在职7人，增加或减少 0人；退休3人，增加或减少 0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州计生委单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	184.04	201 一般公共服务支出
一般公共预算	184.04	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	184.04
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	184.04	小计	184.04
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收入总计	184.04	支出合计	184.04

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州计生委单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

210　

行政运行　

184.04　

合计

184.04

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州计生委单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
210	01	01	行政运行	184.04	145.54	38.5
			合计	184.04	145.54	38.5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州计生委单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	169.67	201 一般公共服务支出
一般公共预算	169.67	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	184.04	184.04
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	169.67	小计	184.04	184.04
		230 转移性支出
收入总计	169.67	支出总计	184.04	184.04

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州计生委						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
210	01	01	行政运行	184.04	145.54		38.5

















			合计	184.047	145.54		38.5

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州计生委					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301	30101	基本工资	26.35	26.35
301	30102	津贴补贴	40.57	40.57
301	30103	奖金	2.8	2.8
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费
301	30113	住房公积金	6.9	6.9
301	30112	其他社会保障缴费	15.37	15.37
302	30228	工会经费	0.37			0.37
302	30229	福利费	0.66			0.66
303	30302	退休费	24.1	24.1
303	30305	生活补助
303	30309	奖励金	0.02	0.02
303	30399	其他对个人和家庭的补助
502	50201	办公费	4			4
502	50201	电费	2			2
502	50201	邮电费	0.2			0.2
502	50201	水费	0.5			0.5
502	50201	办公用品及设备采购
502	50206	公务接待费	2.6			2.6
502	50208	公务用车运行维护费	6			6
502	50209	维修（护）费	1			1
302	30216	培训费	0.7			0.7
302	30211	差旅费	6.4			6.4
302	30226	劳务费	1			1
		合计	145.54	116.11		29.43

表七：

项目支出情况表
编制部门：克州计生委										单位：万元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出		资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
210	01	01	行政运行	人口递增经费	21		21
210	01	01	行政运行	目标管理考核经费	3.5		3.5
210	01	01	行政运行	流动人员管理经费	4		4
210	01	01	行政运行	奖励扶助配套资金	2			2
210	01	01	行政运行	农牧民免费手术资金	8											8




				合计	38.5		28.5	2								8

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州计生委单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8.6		6		6	2.6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州计生委单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出


			合计

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州计生委2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州计生委2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算184.04万元。

收入预算包括：一般公共预算184.04万元、其他收入0万元、单位上年结余0万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出184.04万元，基本支出184.04万元，指计划生育委员会的支出，项目支出0万元。

二、关于克州计生委2016年收入预算情况说明

克州计生委收入预算184.04元，其中：一般公共预算184.47万元，占100%，比上年增长34.07万元，主要原因。人员调资增加，养老保险、医疗保险等增长，财政补助收入增，财政补助收入增长22.71%；

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是年初未安排预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0，比上年减少0万元，主要原因自治区配套经费减少。

三、关于克州计生委2016年支出预算情况说明

克州计生委2016年支出预算184.04万元，其中：基本支出145.54万元，占79.08%，比上年增长1.37万元，主要原因是增加养老保险、医疗保险等。财政补助收入增长为0.1%；

四、关于克州计生委2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算184.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出184.04万元

五、关于克州计生委2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州计生委2016一般公共预算拨款基本支出184.04万元，比上年执行数增加34.04万元，增加22.71%。主要原因是：人员调资增加，养老保险、医疗保险等增长，财政补助收入增加等现象。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出（类）184.04万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2100101:2016年预算数为184.04万元，比上年执行数增长34.04万元，主要原因要原因是：人员调资增加，养老保险、医疗保险等增长，财政补助收入增加等现象，财政补助收入增长为22.71%；

六、关于克州计生委2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州计生委2016年一般公共预算基本支出145.54万元，其中：

人员经费116.11万元，主要包括：基本工资26.35万元；津贴补贴40.57万元；奖金2.8万元；住房公积金6.9万元；其他社会保障15.37万元；其他对个人和家庭的补助0.02万元；退休费24.1万元.

公用经费29.43万元，主要包括：办公费4万元；电费2万元；邮电费0.2万元；水费0.5万元；公务接待费2.6万元；公务用车运行维护费6万元；工会经费0.37万元；福利费0.66万元，劳务费1.0万元，维修维护费1.0万元，办公用品及采购4万元，差旅费6.4万元，培训费0.7万元。

七、关于克州计生委2016年支出情况说明

情况一：（基本支出按下列内容说明）

1.项目名称：计划生育人口递增经费

设立的政策依据：计划生育工作需要

预算安排规模：21万元

项目承担单位：克州计生委

资金分配情况：计生委工作需要

资金执行时间：2016年

2.项目名称：计划生育目标考核经费

设立的政策依据：计划生育工作需要

预算安排规模：3.5万元

项目承担单位：克州计生委

资金分配情况：计生委工作需要

资金执行时间：2016年

3.项目名称：计划生育流动人口管理经费

设立的政策依据：计划生育工作需要

预算安排规模：4万元

项目承担单位：克州计生委

资金分配情况：计生委工作需要

资金执行时间：2016年

4.项目名称：计划生育计划生育奖励扶助配套经费

设立的政策依据：计划生育工作需要

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州计生委

资金分配情况：计生委工作需要

资金执行时间：2016年

5.项目名称：计划生育计划生育免费手术配套经费

设立的政策依据：计划生育工作需要

预算安排规模：8万元

项目承担单位：克州计生委

资金分配情况：分配给各县市计生委

资金执行时间：2016年

八、关于克州计生委2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州计生委2016年“三公”经费财政拨款预算数为8.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费2.6万元。。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少7.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，无变化；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少4.9万元，主要原因是财政压缩公用开支；公务接待费减少2.9万元，主要原因是财政压缩公用开支。

九、关于克州计生委2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州计生委2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州计生委本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.43万元，比上年减少0.38万元，主要原因是财政补助减少，财政补助收入递减为1.3%。

（二）政府采购情况

2016年，克州政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州计生委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值51.71万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值21.42万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州计生委

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年部门预算公开表（人口和计划生育委员会）.xls

（此件公开发布）

克州计生委

2016年1月20日

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