克孜勒苏柯尔克孜自治州党委统战部

2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州党委统战部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州党委统战部2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委统战部2016年收入预算情况说明

三、关于克州党委统战部支出预算情况说明

四、关于克州党委统战部2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委统战部2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委统战部2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委统战部2016年项目支出情况说明

八、关于克州党委统战部2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委统战部2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克州党委统战部单位概况

一、主要职能

克州党委统战部主要职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。州党委统战部机关负责党委统战部全体会议、常委会议、各部门培训工作，组织实施机关的各类会议，负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

主要职责是：

（1）组织宣传、贯彻落实党中央、自治区党委、自治州党委关于统一战线的方针、政策，调查了解自治州统战工作情况，掌握分析统一战线工作中政治思想动态，及时准确地向州党委反映情况并提出开展统战工作的建议和意见。

（2）负责调查研究，协调检查有关民族宗教工作多起、政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作，协助有关部门对国内外民族分裂主义，破坏民族团结、分裂祖国的行为作斗争，会同有关部门坚决打击非法宗教活动的斗争。。

（3）主管党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府部门领导职务的工作，在调查摸底的基础上建立党外干部后备名单，做好党外代表人士的培训工作。

（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、中西亚侨胞的代表人物和社团进行争取、团结和联谊。

（5）开展经济领域的统战工作，组织工商界、非公有制经济代表人士，积极投入改革开放和经济建设以及光彩事业项目，按照自治区党委统战的要求，并协助工商联开展工作，做好非公有制代表人士的政治思想工作，加强与民营企业和个体工商户代表人士的联系，深入调查研究、反映情况、协调关系、提出政策性建议。

（6）调查了解、反映党外知识分子情况、协调关系、反映意见、提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（7）指导县（市）和州直各单位的统战工作，指导有关社团、协会工作。

（8）配合有关部门做好统战系统各单位领导班子调整、配备工作，加强统战部的自身建设，提高统战干部的政治素质和业务素质，做好统战系统的干部培训工作。

（9）配合有关部门做好党外知识分子、民族、宗教人士的政治教育、法律、法规的培训工作。

（10）做好党外人士生活费的发放、管理工作。

（11）承办自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州党委统战部无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、民宗科、台湾工作办公室。

克州党委统战部编制数11，实有人数8人，其中：在职8人，增加或减少0人；退休6人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

2016年部门预算公开表详见附件

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州党委统战部2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委统战部2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算255.59万元。

收入预算包括：一般公共预算255.59万元。

支出预算包括：一般公共服务支出255.59万元。

二、关于克州党委统战部2016年收入预算情况说明

克州党委统战部收入预算255.59元，其中：

一般公共预算255.59万元，占100%，比上年增加85.82万元，主要原因是基本工资、津贴补贴等增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

三、关于克州党委统战部单位2016年支出预算情况说明

克州党委统战部单位2016年支出预算255.59万元，其中：基本支出225.19万元，占88.11%，比上年增加71.82万元，

主要原因是基本工资、津贴补贴等增加。

项目支出30.40万元，占11.89%，比上年增加14万元，主要原因是去极端化工作经费增加。

四、关于克州党委统战部2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算255.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括一般公共服务支出255.59万元。

五、关于克州党委统战部2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委统战部2016年一般公共预算拨款基本支出225.19万元，比上年预算数增加71.82万元，增长46.83%。主要原因是基本工资、津贴补贴等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）225.19万元，占88.11%。

2．项目支出30.40万元，占11.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）财政事务（34）行政运行（01）:2016年预算数为）255.59万元，比上年预算数增加85.82万元，增长50.55%，主要原因是基本工资、津贴补贴等增加。

六、关于克州党委统战部2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委统战部2016年一般公共预算基本支出225.19万元，其中：人员经费212.13万元，主要包括：基本工资25.49万元，津贴补贴48.59万元，奖金2.12万元，社会保障缴费24.25万元，住房公积金7.61万元，退休费49.18万元，奖励金0.01万元，其他对个人和家庭的补助54.87万元。

公用经费13.06万元，主要包括：办公费5.30万元,差旅费2.00万元，公务接待费1.20万元，工会经费0.38万元，福利费0.68万元，公务用车运行维护费3.50万元。

七、关于克州党委统战部2016年项目支出情况说明

1、项目名称：培训费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：11.4万元

项目承担单位：克州党委统战部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2016年

2、项目名称：特殊工作经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州党委统战部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2016年

3、项目名称：去极端化工作经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：14万元

项目承担单位：克州党委统战部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2016年

八、关于克州党委统战部2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委统战部2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.7万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.50万元，公务接待费1.20万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于克州党委统战部2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委统战部2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（一）机关运行经费情况

2016年，克州党委统战部本级及下级0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算255.59万元，比上年预算增加85.82万元，增长50.55%。主要原因是基本工资、津贴补贴等增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州党委统战部本级单位的机关运行经费财政拨款预算255.59万元，比上年预算增加85.82万元，增长50.55%。主要原因是基本工资、津贴补贴等增加。

（二）政府采购情况

2016年，克州党委统战部政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州党委统战部占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值38.5万元；其中：一般公务用车1辆，价值30万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值11.45万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额30.40万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

填报单位：克州党委统战部

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

填报单位：克州党委统战部

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

填报单位：克州党委统战部

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年统战部部门预算公开表.xls

克州党委统战部

2016年1月24日

（此件公开发布）