第三部分2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州农业技术推广中心2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州农业技术推广中心2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1478.81万元。

收入预算包括：一般公共预算1425.26万元、其他收入2.4万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）51.15万元等。

支出预算包括：农林水支出1478.81万元。

二、关于克州农业技术推广中心2016年收入预算情况说明

克州农业技术推广中心收入预算1478.81万元，其中：

一般公共预算1425.26万元，占96.38%，比上年增加498.1万元，主要原因是因工资普调、南疆工作补贴、绩效工资增加、项目增加；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单位无政府性基金收入；

其他收入2.4万元，占0.16%，比上年减少2.6万元，主要原因是项目的减少引起其他收入减少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）51.15万元，占3.46%，比上年减少5.85万元，主要原因是项目已实施完成。

三、关于克州农业技术推广中心2016年支出预算情况说明

克州农业技术推广中心2016年支出预算1478.81万元，其中：

基本支出1478.81万元，占100%，比上年增加489.62 万元，主要原因是工资普调、南疆工作补贴、绩效工资增加、项目增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是2015、2016年单位未安排项目预算。

四、关于克州农业技术推广中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1425.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出1425.26万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费等。

五、克州农业技术推广中心2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州农业技术推广中心2016年一般公共预算拨款基本支出1425.26万元，比上年执行数减少59.1万元，减少3.98%。主要原因是：因单位人员变动引起的相关经费及工资的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务农林水（213类）基本支出1425.26万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务农林水（213类）农业（01）事业运行（04）:2016年预算数为1425.26万元，比上年执行数减少115.1万元，降低7.47%，主要原因是：因单位人员变动引起的工资及相关经费的减少，项目的减少引起预算经费的减少。

六、关于克州农业技术推广中心2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州农业技术推广中心一般公共预算基本支出1425.26 万元，其中：

人员经费1384.13万元，主要包括：基本工资265.25万元、津贴补贴444.74万元、奖金22.1万元、职工基本医疗保险缴费201.4万元、住房公积金73.5万元、退休费374.65万元、生活补助2.22万元、奖励金0.27万元。

公用经费41.13万元，主要包括：办公费5.29万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费2万元、取暖费2.28万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、公务接待费2.44万元、工会经费3.8万元、福利费6.85万元、公务用车运行维护费4.47万元、办公设备购置4万元等。

七、关于克州农业技术推广中心2016年项目支出情况说明

2016年编制预算时未做项目资金支出。

八、关于克州农业技术推广中心2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农业技术推广中心2016年“三公”经费财政拨款预算数为6.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.47万元，公务接待费2.44万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未做预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是根据财政要求公务用车运行费只能缩减或持平，我单位按照要求严格控制相关费用的支出；公务接待费增加0万元，主要原因是根据财政要求公务接待费只能缩减或持平，我单位按照要求严格控制相关费用的支出。

九、关于克州农业技术推广中心2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州农业技术推广中心2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州农业技术推广推广中心本事业运行经费财政拨款预算41.13万元，比上年预算增长3.29万元，增长8.69 %。主要原因是工资的增长引起福利费、工会会费等费的增加。

（二）政府采购情况

2016年，克州农业技术推广中心政府采购预算69.61万元，其中：政府采购货物预算53.12万元，政府采购工程预算6万元，政府采购服务预算10.49万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.61万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额69.61万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3560平方米，价值138.36万元。

2.车辆3辆，价值60.00万元；其中：一般公务用车3辆，价值60.00万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值14.71万元。

4.其他资产价值80.22万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州农业技术推广中心

（五）其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

（此件公开发布）

克州农业技术推广中心

2016年2月10日