克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2016年预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2016年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2016年部门预算情况说明
一、关于克州农业技术推广中心2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州农业技术推广中心2016年收入预算情况说明
三、关于克州农业技术推广中心2016年支出预算情况说明
四、关于克州农业技术推广中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州农业技术推广中心2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州农业技术推广中心2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州农业技术推广中心2016年项目支出情况说明
八、关于克州农业技术推广中心2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州农业技术推广中心2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州农业技术推广中心单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门单位工作职能。
二、机构设置及人员情况
克州农业技术推广中心无下属预算单位,下设9个站室,分别是:办公室、推广站、园艺站、化验室、土肥站、植保站、植物检疫站、农业试验站、阿湖农场。
2016单位编制数94,实有人数163人,其中:在职94人,与2015年年初实有人数相比减少7人(退休4人、开除2人、辞职1人);退休69人,与2015年年初实有人数相比增加4人;离休0人,增加0人。
第二部分2016年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:克州农业技术推广中心单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款(补助) |
1425.26 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
1425.26 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
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203 国防支出 |
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教育收费(财政专户) |
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204 公共安全支出 |
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事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
2.4 |
207 文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
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210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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211 节能环保支出 |
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212 城乡社区支出 |
|
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|
213 农林水支出 |
1478.81 |
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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|
216 商业服务业等支出 |
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|
217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
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220 国土资源气象等支出 |
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221 住房保障支出 |
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222 粮油物资管理支出 |
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223 国有资本经营预算支出 |
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227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
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|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小计 |
1427.66 |
小计 |
1478.81 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
51.15 |
230 转移性支出 |
|
收入总计 |
1478.81 |
支出合计 |
1478.81 |
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:克州农业技术推广中心单位:万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||||
213 |
01 |
04 |
事业运行(农业) |
1478.81 |
1425.26 |
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2.4 |
|
51.15 |
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|
合计 |
1478.81 |
1425.26 |
|
|
|
|
2.4 |
|
51.15 |
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:克州农业技术推广中心单位:万元
项目 |
支出预算 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
213 |
01 |
04 |
事业运行(农业) |
1478.81 |
1478.81 |
0 |
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|
合计 |
1478.81 |
1478.81 |
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表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州农业技术推广中心单位:万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款(补助) |
1425.26 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
1425.26 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
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203 国防支出 |
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204 公共安全支出 |
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205 教育支出 |
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206 科学技术支出 |
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207 文化体育与传媒支出 |
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208 社会保障和就业支出 |
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209 社会保险基金支出 |
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210 医疗卫生与计划生育支出 |
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211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
1425.26 |
1425.26 |
|
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|
214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
|
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220 国土资源气象等支出 |
|
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221 住房保障支出 |
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222 粮油物资管理支出 |
|
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223 国有资本经营预算支出 |
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|
227 预备费 |
|
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|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小计 |
1425.26 |
小计 |
1425.26 |
1425.26 |
|
|
51.16 |
230 转移性支出 |
|
|
|
收入总计 |
1425.26 |
支出总计 |
1425.26 |
1425.26 |
|
表五:
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
编制部门:克州农业技术推广中心 |
|
|
单位:万元 |
|||||
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
||||||
213 |
01 |
04 |
事业运行(农业) |
1425.26 |
1425.26 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计 |
1425.26 |
1425.26 |
|
表六:
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
编制部门:克州农业技术推广中心 |
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
类 |
款 |
||||||
302 |
30201 |
办公费 |
5.29 |
|
5.29 |
||
303 |
30305 |
生活补助 |
2.22 |
2.22 |
|
||
303 |
30311 |
住房公积金 |
73.5 |
73.5 |
|
||
302 |
30211 |
差旅费 |
5 |
|
5 |
||
302 |
30213 |
维修(护)费 |
2 |
|
2 |
||
302 |
30241 |
办公用品及设备采购 |
4 |
|
4 |
||
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.47 |
|
4.47 |
||
303 |
30309 |
奖励金 |
0.27 |
0.27 |
|
||
302 |
30228 |
工会经费 |
3.8 |
|
3.8 |
||
301 |
30104 |
社会保障缴费 |
201.4 |
201.4 |
|
||
303 |
30302 |
退休费 |
374.65 |
374.65 |
|
||
302 |
30207 |
邮电费 |
2 |
|
2 |
||
302 |
30208 |
取暖费 |
2.28 |
|
2.28 |
||
301 |
30101 |
基本工资 |
265.25 |
265.25 |
|
||
302 |
30229 |
福利费 |
6.85 |
|
6.85 |
||
302 |
30206 |
电费 |
1.5 |
|
1.5 |
||
302 |
30205 |
水费 |
1.5 |
|
1.5 |
||
301 |
30103 |
奖金 |
22.1 |
22.1 |
|
||
301 |
30102 |
津贴补贴 |
444.74 |
444.74 |
|
||
302 |
30217 |
公务接待费 |
2.44 |
|
2.44 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计 |
1425.26 |
1384.13 |
41.13 |
表七:
项目支出情况表 |
|||||||||||||||||||
编制部门:克州农业技术推广中心 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
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|
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|
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|
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||||
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||||
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|
|
|
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|
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|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克州农业技术推广中心单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
6.91 |
0 |
0 |
0 |
4.47 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州农业技术推广中心单位:万元
项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
第三部分2016年部门预算情况说明
2016年部门预算情况说明
一、关于克州农业技术推广中心2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州农业技术推广中心2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1478.81万元。
收入预算包括:一般公共预算1425.26万元、其他收入2.4万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)51.15万元等。
支出预算包括:农林水支出1478.81万元。
二、关于克州农业技术推广中心2016年收入预算情况说明
克州农业技术推广中心收入预算1478.81万元,其中:
一般公共预算1425.26万元,占96.38%,比上年增加498.1万元,主要原因是因工资普调、南疆工作补贴、绩效工资增加、项目增加;
政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是单位无政府性基金收入;
其他收入2.4万元,占0.16%,比上年减少2.6万元,主要原因是项目的减少引起其他收入减少;
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)51.15万元,占3.46%,比上年减少5.85万元,主要原因是项目已实施完成。
三、关于克州农业技术推广中心2016年支出预算情况说明
克州农业技术推广中心2016年支出预算1478.81万元,其中:
基本支出1478.81万元,占100%,比上年增加489.62 万元,主要原因是工资普调、南疆工作补贴、绩效工资增加、项目增加。
项目支出0万元,占0%,比上年减少0万元,主要原因是2015、2016年单位未安排项目预算。
四、关于克州农业技术推广中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算1425.26万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:一般公共服务支出1425.26万元,主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费等。
五、克州农业技术推广中心2016年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州农业技术推广中心2016年一般公共预算拨款基本支出1425.26万元,比上年执行数减少59.1万元,减少3.98%。主要原因是:因单位人员变动引起的相关经费及工资的减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务农林水(213类)基本支出1425.26万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务农林水(213类)农业(01)事业运行(04):2016年预算数为1425.26万元,比上年执行数减少115.1万元,降低7.47%,主要原因是:因单位人员变动引起的工资及相关经费的减少,项目的减少引起预算经费的减少。
六、关于克州农业技术推广中心2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州农业技术推广中心一般公共预算基本支出1425.26 万元,其中:
人员经费1384.13万元,主要包括:基本工资265.25万元、津贴补贴444.74万元、奖金22.1万元、职工基本医疗保险缴费201.4万元、住房公积金73.5万元、退休费374.65万元、生活补助2.22万元、奖励金0.27万元。
公用经费41.13万元,主要包括:办公费5.29万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费2万元、取暖费2.28万元、差旅费5万元、维修(护)费2万元、公务接待费2.44万元、工会经费3.8万元、福利费6.85万元、公务用车运行维护费4.47万元、办公设备购置4万元等。
七、关于克州农业技术推广中心2016年项目支出情况说明
2016年编制预算时未做项目资金支出。
八、关于克州农业技术推广中心2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州农业技术推广中心2016年“三公”经费财政拨款预算数为6.91万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.47万元,公务接待费2.44万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未做预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是根据财政要求公务用车运行费只能缩减或持平,我单位按照要求严格控制相关费用的支出;公务接待费增加0万元,主要原因是根据财政要求公务接待费只能缩减或持平,我单位按照要求严格控制相关费用的支出。
九、关于克州农业技术推广中心2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州农业技术推广中心2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2016年,克州农业技术推广推广中心本事业运行经费财政拨款预算41.13万元,比上年预算增长3.29万元,增长8.69 %。主要原因是工资的增长引起福利费、工会会费等费的增加。
(二)政府采购情况
2016年,克州农业技术推广中心政府采购预算69.61万元,其中:政府采购货物预算53.12万元,政府采购工程预算6万元,政府采购服务预算10.49万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.61万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额69.61万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年底,克州农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋3560平方米,价值138.36万元。
2.车辆3辆,价值60.00万元;其中:一般公务用车3辆,价值60.00万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值14.71万元。
4.其他资产价值80.22万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0(套)。
2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)
(四)预算绩效情况
2016年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
财政支出绩效目标申报表
(2016年度)
填报单位:克州农业技术推广中心
项目名称 |
|
项目属性 |
新增项目□延续项目□ |
||||
主管部门 |
|
项目实施单位 |
|
||||
项目起止时间 |
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
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项目资金(万元) |
资金总额 |
||||||
财政拨款 |
|||||||
自有资金 |
|||||||
经营性收入 |
|||||||
其他收入 |
|||||||
其他 |
|||||||
单位职能阐述 |
|
||||||
项目概况 |
|
||||||
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
|
|||||
项目申报的可行性 |
|
||||||
项目申报的必要性 |
|
||||||
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||
1、 |
|
|
|||||
2、 |
|
|
|||||
…… |
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(五)其他需说明的事项
第四部分名词解释
名词解释:
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)
(此件公开发布)
克州农业技术推广中心
2016年2月10日