克孜勒苏柯尔克孜自治州贸促会2016年

部门预算公开

目录

第一部分 克州贸促会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年克州贸促会预算情况说明

一、关于克州贸促会2016收支预算情况的总体说明

二、关于克州贸促会2016年收入预算情况说明

三、关于克州贸促会2016年支出预算情况说明

四、关于克州贸促会2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州贸促会2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州贸促会2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州贸促会2016年项目支出情况说明

八、关于克州贸促会2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州贸促会2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州贸促会单位概况

　 一、主要职能

（一）根据国家、自治区和自治州对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访；组织克州经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；组织或参与全州大型的招商引资活动，做好全州国际招商引资的促进工作；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；负责与外国对口组织在新疆设立的代表机构以及外国在新疆成立商会进行联络；向外国派遣常驻代表或设立代表处。

（三）根据中国贸促会和自治州人民政府授权，协调、管理自治州出国举办经济贸易展览会；代表克州出国举办经济贸易展览会、洽谈会；代表克州参加国际展览局的活动，组织克州企业参加国际经贸展览会；参加自治区贸促会在国外和境内举办的各种展览活动；负责安排或主办国外来克州经贸展览会及其他经贸展览会；审批克州贸促系统在自治州境内举办的对外经济技术展览会。

（四）出具出口商品原产地和代办人不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和运输业务的文件和单证；代办涉外商贸文件的领事认证业务，承担暂准进出口货物海关单证册（ATA）的出证和担保工作；调解涉外经济贸易中的纠纷，代理和办理国际国内仲裁事务的申请和咨询服务；受理有关涉外工业产权，知识产权争议的法律服务及技术贸易工作。

（五）宣传有关涉外经贸政策、法规和国际贸易惯例；推介克州投资环境、合作项目及出口产品，开展国内外经贸状况，企业资信的调查研究；进行经贸信息的收集，整理、传递和发布工作；组织中外经贸界的信息交流和贸易活动；承办克州对外招商及经济技术合作项目的评估和可行性研究以及有关咨询工作。

（六）负责对各县、市有关涉外商会、协会以及会员企业的协调、指导、联系和服务工作；为会员企业和其他企业提供服务；审核和办理有关出国人员（团组）证件等；监督指导所属单位的财务工作；承担《中国贸易报》新疆记者站的日常工作。（七）办理国家贸促会、自治区贸促会和自治州贸促会人民政府授权或交办的其它工作。　

　 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看克州贸促会的部门预算包括：克州贸促会本级预算。

克州贸促会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

克州贸促会编制数6，实有人数6人，其中：在职6人，增加或减少0人； 退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表详见附件

第三部分 2016年克州贸促会预算情况说明

2016年克州贸促会预算情况说明

一、关于克州贸促会2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州贸促会2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算93.81万元。

收入预算包括：一般公共预算收入

支出预算包括：一般公共服务支出

二、关于克州贸促会2016年收入预算情况说明

克州贸促会收入预算93.81万元，其中：

一般公共预算93.81万元，占100%，比上年增加36.45万元，主要原因是调资增长；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

三、关于克州贸促会2016年支出预算情况说明

克州贸促会2016年支出预算93.81万元，其中：

基本支出93.81万元，占100%，比上年增加36.45万元，主要原因是调资增长。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

四、关于克州贸促会2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算93.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出93.81万元，主要用于人员经费和机关运行经费。

五、关于克州贸促会2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州贸促会2016年一般公共预算拨款基本支出93.81万元，比上年预算数增加36.45万元，增长38%。主要原因是：调资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（群众团体事务）93.81万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:2018年预算数为93.81万元，比上年预算数增加36.45万元，增长38%，主要原因是：调资增长。

六、关于克州贸促会2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州贸促会2016年一般公共预算基本支出93.81万元， 其中：

人员经费84.63万元，主要包括：基本工资:22.04万元、津贴补贴：35.65万元、奖金：1.83万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、职工基本医疗保险缴费0元、公务员医疗补助缴费0元、社会保障缴费15.61万元、住房公积金5.95万元、退休费3.52万元、奖励金0.006万元、

公用经费9.17万元，主要包括：办公费：2.7万元、邮电费0.8万元、差旅费0.8万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费:0.5万元、工会经费：0.31万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费：2.5万元、办公用品一设备采购1万元。

七、克州贸促会2016年项目支出情况说明

无项目情况

八、关于克州贸促会2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州贸促会2016年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0.5万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加1万元，主要原因是工作需要，增加费用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于克州贸促会2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州贸促会2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

克州贸促会2016年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是无 。

十、其他重要事项的情况说明

无其他事项说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州贸促会本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.17万元，比上年预算增加0.31万元，增长0.03%。主要原因是开展业务工作需要。

（二）政府采购情况

2016年， 克州贸促会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州贸促会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值25。33万元；其中：一般公务用车1辆，价值25.33万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值2.91万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

填报单位：克州贸促会

……

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年部门预算公开表.xlsx_(016002)克州贸促会.xlsx
克州贸促会修改.pdf

（此件公开发布）

克州贸促会

2016年1月20日