新疆维吾尔自治区喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年部门预算公开

目录

第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年收入预算情况说明

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年支出预算情况说明

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年项目支出情况说明

八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位概况

　 一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限，突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施。负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设、基础设施和公共设施建设管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职责。　

　 二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室、发展改革和经济促进局、财政局（金融服务办公室）、规划土地建设环保局。所属3个事业单位，分别是：公共事务局、口岸管理局、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区行政服务中心。

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位编制数43名，其中：行政编制10人，事业编制33人。实有人数46人，其中：在职39人，增加11人； 退休7人，增加0人；离休 0人，增加或减少0人。原因：单位合并。

第二部分 2016年部门预算公开表详见附件

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算936.56万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出等 。

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年收入预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会收入预算936.56万元，其中：

一般公共预算624.31万元，占67 %，比上年增加313.09万元，主要原因是2015年3月伊尔克什坦口岸管理委员会与喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会合并；

政府性基金预算 0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是 无 ；

其他收入312.25万元，占34%，比上年增加312.25万元，主要原因是两单位合并后成立喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区财政局，经费由伊尔克什坦口岸园区财政局统一安排管理；

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年支出预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年支出预算936.56万元，其中：

基本支出936.56万元，占100%，比上年增加625.34万元，主要原因是两单位合并，人员等经费都增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无 。

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算624.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年一般公共预算拨款基本支出 624.31万元，比上年预算数增加313.09万元，增长51%。主要原因是：两个单位合并人员经费、公用经费都增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2010301一般公共服务（类）624.31万元，占67%。一般公共预算支出功能分类

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年一般公共预算支出624.31万元，其中：基本支出624.31万元，占67%，比上年预算数增加313.09万元，主要原因是两个单位合并人员，公用经费都增加。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）201财政事务（款）03行政运行（项）01:2016年预算数为624.31万元，比上年预算数增加313.09万元，增长51 %，主要原因是：两个单位合并后人员、公用经费都增加。

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年一般公共预算基本支出情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年一般公共预算基本支出624.31万元， 其中：人员经费571.38万元，主要包括：基本工资113.4万元、津贴补贴245.56万元、奖金9.38万元、社会保障缴费105.24万元、住房公积金38.06万元、退休费58.29万元、生活补助1.33万元、奖励金0.13万元等。

公用经费52.93万元，主要包括：办公费11.8万元、差旅费17万元、工会经费2.19万元、福利费3.94万元、公务用车运行维护费18万元、

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年项目支出情况说明

2016年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会无项目支出

八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年“三公”经费财政拨款预算数为18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 18万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加18万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加18万元，主要原因是两单位合并后，公务车辆增加，业务增多用辆增加；公务接待费增加0万元，主要原因是无 。

九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年政府性基金预算拨款情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.93万元，比上年预算增加15.8万元，增长43%。主要原因是两个单位合并公用经费增加。

（二）政府采购情况

2016年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会及下属单位政府采购预算336.25万元，其中：一般公共预算政府采购货物预算24万元，一般公共预算政府采购工程预算0万元，一般公共预算政府采购服务预算0万元。其他收入政府采购货物预算312.25万元，其他收入政府采购工程预算0万元，其他收入政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9838平方米，价值901.69万元。

2.车辆3辆，价值70.25万元；其中：一般公务用车3辆，价值70.25万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值218.5万元。

4.其他资产价值5242.03万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年伊口岸部门预算公开表新.xlsx
2016年伊口岸预算公开.pdf

（此件公开发布）

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

2016年1月24日