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2015年度克州林管站决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-07-01 03:07 阅读 1

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

(一)部门职能

克州林管站机构规格相当于副县级单位、下面有四个科室:办公室:负责本站文秘、财务、行政、公产、基建、后勤保障等管理工作;负责本站党务、工青妇和计划生育、社会治安综合治理、普法、精神文明建设工作;负责本站工作的督查、督办工作;负责林业工作动态信息工作;负责本站离退休人员的管理工作。工程管理科(工程管理中心):负责管理全州退耕还林工程、“三北”防护工程等林业五大重点工程、负责年度作业设计的审核、工程招投标、组织施工、工程质量监理、检查验收、工程档案管理、工程信息调度、工程专项资金监督工作;负责推行全州林业重点工程项目法人制、招投标制、工程监理制工作。林业技术推广科(克州林学会、林业技术推广中心):负责全州林业技术推广计划的编定和长远规划的编制工作;负责全州林业技术推广示范基地的建立,特色林果业模式化栽培技术的推广,“四荒”造林节水林业技术的推广,森林病虫害防治技术推广,苗木生产高新技术推广及新品种引进,老果园改造技术工作;负责农民培训,工人考核培训科技之冬工作;负责林业行业职称评审工作;负责克州林学会日常工作;负责经济林基地全盘工作。林业调查规划设计科(自治州林业调查规划设计队):负责全州林业工程规划设计工作;负责编制林业项目可行性研究报告及实施方案,协助各县(市)完成工程年度作业设计编制工作;负责全州森林资源及野生动植物资源清查工作;负责全州各级森林公园、特色林果业基地、生态环境造林基地规划设计工作;负责全州城市绿化,庭院绿化规划设计工作。

(二)机构及人员情况

本单位的机构名称克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站,机构类型事业,法人---吴少鹏,机构代码45801267-9.地址是新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什帕米尔路13院,单位现有职工总数36人,核定事业编制27人,现有在职职工25人,退休人员11人、供养4人,经费实行全额预算管理。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州林管站决算包括:克州林管站本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州林管站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州林管站本级

第二部分克州林管站2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州林管站2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计508.12万元,2015全年支出合计587.64万元,年末结转结余4.12万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计508.12万元,其中:财政拨款收入392.89万元,上级补助收入31.02万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入84.21万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计587.64万元,其中:基本支出564.76万元,项目支出22.88万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目,2130199其他农业支出4万元,2130204林业事业机构支出564.76万元,2130234林业防灾减灾支出8.88万元,2130315抗旱支出10万元。

按经济分类科目,工资福利支出230.48万元,商品和服务支出216.34万元,对个人和家庭的补助138.47万元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出2.35万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余4.12万元。与上年相比,减少10.03万元,降低70.88%

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.25万元,比上年8.76万元减少3.51万元,降低40.07%。增加(减少)原因是我单位厉行节约,压减三公经费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费5.25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.25万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2015年会议费支出0.05万元,培训费支出0.22万元,主要用于县市林业部门培训学习。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2015年全年收入508.12万元,2014年全年收入427.8万元,同比增加80.32万元,增长18.77%。原因是:2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴,自治区专项增加。2015年全年支出587.64万元,2014年全年支出398.9万元,同比增加188.74万元,增长47.32%。原因是:2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴,自治区专项增加。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2015年财政拨款支出402.92万元,2015年年初预算241.33万元,比预算增加161.59万元,增长66.96%。原因是:2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴,自治区专项增加。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出195.8万元,比上年增加67.25万元,增长52.31%,主要原因是我单位人员变动,单位日常经费支出增加。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至20151231日,资产总计324.24万元,其中:流动资产34.25万元,固定资产289.99万元,其中:房屋1099平方米,价值122.36万元,共有车辆4辆,价值58.67万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),其他固定资产价值70.16万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目 3个,涉及项目支出决算22.88万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果.1、项目支出名称:林业防灾减灾资金.2015年,我单位使用8.88万元的《林业防灾减灾补贴》专项资金,完成了阿湖大鹏重建工作,提高了生产工作效益。

2、项目支出名称:抗旱.

2015年,我单位使用10万元的《抗旱》专项资金,完成了北山园区水利工程,提高了北山园区生产工作效率。

3、项目支出名称:其他林业支出.

2015年,我单位使用4万元的《其他林业支出》专项资金,购买了农家肥,农药,化肥等专用材料,使用北山园区培育工作,提高了北山园区生产工作效益。

总结2015年所支项目资金的效益:林业专项资金为我州林业建设提供了强有力的资金支持,促进了我州林业生态建设和林业产业的快速发展,各项资金使用效益更加明显。一是生态效益逐步显现。林业防灾减灾资金(病虫害防治费)、森林培育方面的补贴支出,进一步优化了林分结构、改善了林木的生长环境、提高了林农与护林员保护森林资源的积极性,使生物多样性得到了保护。二是经济效益进一步提高。三是社会效益得到实现。各项林业专项资金的支出,有利于吸引农村富余劳动力参加林业生产,解决就业问题,为农村的安定稳定创造良好的局面。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购2.35万元,其中:政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆克州林业工作管理站.XLS

2015年度克州林业工作管理站财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此件公开发布)

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