2015年度克州疾病预防控制中心部门决算 公开说明

第一部分 部门单位概况

（一）主要职责及任务

　1、职责：按照分级管理的原则确定地州级疾病预防控制机构职责是：在上级机构的指导下，负责管辖区内疾病预防控制业务工作，并督导下级机构的工作。

2、任务：疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。

（二）单位基本情况：

克州疾病预防控制中心系正独立核算的事业单位，人员编制105人，实有在职134人，退休63人，遗属补助13人。内设10个科室：行政办公室、防疫科、计划免疫科、结核病防治科、性病艾滋病科、妇幼保健科、卫生科、检验科、信息与健康教育科、综合科、鼠防科。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州疾病预防控制中心部门决算包括：克州疾病预防控制中心部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州疾病预防控制中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州疾病预防控制中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计2189.71万元，2015年全年支出合计2454.37万元，年末结转结余259.16万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2189.71万元，其中：财政拨款收入1981.52万元，上级补助收入103.91万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入104.28万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计2454.37万元，其中：基本支出1925.09万元，项目支出529.27万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2100401疾病预防控制机构支出1925.09万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余259.16万元。与上年相比，减少309.06万元，降低54.39%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.35万元，比上年18.39万元减少8.04万元，降低43.72%。主要原因为小车运行费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费10.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.35万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要接待上级部门检查。2015年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0.7万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入2189.71万元，2014年全年收入1772.64万元，同比增加417.07万元，增长23.53%。原因是： 2015年在职人员、退休人员工资发生大幅度增资及补发调资。2015年全年支出2454.37万元，2014年全年支出1425.5万元，同比增加1028.86万元，增长72.18%。原因是： 2015年人员工资进行了大幅度调资，因此增长幅度较大。（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出2274.3万元，2015年年初预算1157.94万元，比预算增加1116.36万元，增长96.41%。原因是： 2015年人员工资进行了大幅度调资，因此增长幅度较大。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年日常公用经费支出135.87比上年增加32.63万元，增长31.61%，主要原因是2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1637.23万元，其中：流动资产479.61万元，固定资产1157.62万元，其中：房屋6288.9平方米，价值644.11万元，共有车辆9辆，价值154.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值358.98万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算529.27万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：（1）本级财政2010401结核病、强化免疫配套资金2015年预算专项资金为9.7万元，实际列支9.16万元。 结余0.53万元。

项目资金实际使用情况分析：主要用于强化免疫冷链库房电费1万元，办公耗材2.71万元，印刷宣传品0.49元，各县市乡镇督导油料费2万元，督导差费住宿2.97万元。

（2）2100409重点公共卫生专项2015年拨入132.34万元元，实际列支8万元。结余124.34万元。

项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）：主要用业务科室各县市乡镇督导差旅费8万元，

2.项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制定及执行情况）：制定项目管理制度和项目资金使用办法。为保证项目能顺利实施，我单位成立了财经领导小组，制定了制度，较为全面的规范和跟进项目使用情况，项目管理制度得到了较好的执行。

按照计划开展计划免疫工作督导，较好完成疫苗接种查验、接种信息化建设等工作。结核病督导工作。慢性病、碘缺乏病调查督导、性病艾滋病的筛查宣传工作。

提升疾病预防、控制、质量、管理水平，提升全州人民群众健康水平，群众满意100%。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州疾病预防控制中心.XLS

2015年度克州疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）