第一部分 部门单位概况

1、单位主要职能：

（一）负责种子行业管理，依照《中华人民共和国种子法》行使种子行政执法职权；

（二）负责全州农作物品种规划与布局，良种繁育和推广，申报项目并组织实施和监督；

（三）负责种子执法，管理种子生产和经营市场；

（四）负责制订全州种子检验检测计划，并负责组织实施和监督；

（五）负责收集、汇总上报全州种子生产经营信息，搞好业务统计报表工作；

（六）负责种子系统干部的培训及承办自治州农业局交办的其它工作。

机构设置情况

本单位内设三科一室，为独立核算机构，编制人数为27人，年底实有人数33人，其中副县1人，高级农艺师3人，农艺师7人，助理农艺师19人，工人3人，退休人员16人、供养遗孀2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州种子管理站部门决算包括：克州种子管理站部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州种子管理站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州种子管理站2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州种子管理站2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计514.81万元，2015年全年支出合计519.91万元，年末结转结余26.04万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计514.81万元，其中：财政拨款收入495.72万元，上级补助收入4万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入15.09万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计519.91万元，其中：基本支出510.71万元，项目支出9.21万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目：工资福利支出:316.67万元，商品和服务支出32.27万元，对个人和家庭的补助161.07万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出9.9万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余26.04万元。与上年相比，减少5.11万元，降低16.4%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.39万元，比上年4.42万元增加0.97万元，增长21.95%。因单位2015年加大开展冬小麦，玉米，棉花三大作物的新品种试验示范推广项目及两早配套栽培技术项目等，在阿克陶县布点50个，阿图市布点23个，开展业务工作量大，下乡次数多，车辆燃油费就开支多。加之田间管理次数多，单位车辆磨损大，自2010年以来车辆没有维修保养过，今年维修保养车辆次数也多，所以今年“三公”经费比上年同比增加了。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.39万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.39万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入514.81万元，2014年全年收入366.34万元，同比增加148.46万元，增长40.53%。原因是：增加并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，自治区种子管理站拨业务专项经费。

2015年全年支出519.91万元，2014年全年支出356.15万元，同比增加163.99万元，增长45.98%。原因是：人员经费支出增长是因为2015年调整增加并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加；日常公用经费等支出增加是主要用于开展2015年住村工作宣传制作费、扶贫慰问费用，单位2015年加大开展冬小麦，玉米，棉花三大作物的新品种试验示范推广项目及两早配套栽培技术项目等，支出购买种子、化肥、劳务费用于农民家农用物资等支出。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出495.62万元，2015年年初预算293.71万元，比预算增加201.91万元，增长68.74%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出32.96万元，比上年增加7.07万元，增长27.31%，主要原因是：

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计80.19万元，其中：流动资产29.95万元，固定资产50.24万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值29.72万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值20.52万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及项目支出决算9.21万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：1、项目实施内容

（1）、救灾种子的调配；

（2）、救灾储备种子收购；

（3）、救灾储备种子贷款贴息；

（4）、救灾储备种子运输至用种地；

2、项目实施效益

（1）经济效益

15吨玉米救灾应急储备种子，如灾后重播， 可种植0.5万亩玉米，亩产450公斤，玉米市场价每公斤0.00018元，亩均收入0.081元，0.5万亩玉米可实现年产值405万元。15吨棉花种子可种植棉花0.5万亩，平均亩产籽棉250公斤，籽棉市场价每公斤0.0008元，亩均收入0.2元，0.5万亩棉花年产值达0.1万元。合计挽回经济损失0.14万元。

（2）社会效益

在全州构建救灾备荒种子储备网络体系和建立救灾备荒种子储备制度,能保证在遭受自然灾害等特殊情况下供应救灾种子，灾后恢复生产，促进我州农业用种安全，对稳定我州粮食播种面积，提高粮食产量，提升农业生产抵抗自然灾害的综合能力有着显著的社会效益，项目实施后，对新品种的推广，先进栽培技术的运用,以及对保护生态环境的保护，都有一定的促进作用，为我州的生态农业发展走可持续发展道路奠定基础。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州种子管理站财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州种子管理站.XLS

（此件公开发布）