第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

单位基本职能：克州旅游局成立于1987年，主要职能是贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范，结合克州实际制定实施细则；研究拟定克州旅游业发展的方针，政策、法规；编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施。研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略，组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发。组织克州旅游的普查工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作，指导和组织重点景区、景点的规划，开发和建设工作；指导全州旅游业财务工作，负责全州旅游业统计工作。监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

单位编制情况：克州旅游局是行政单位，财政全额拨款单位，共14名编制。在职人员14名，其中行政编制6名；事业编制8名（全部走的是公务员工资）。2名正县级干部；1名副县级干部；2名科长；2名副科长；1名副主任科员5名科员；1名技师(驾驶员)，是一个独立核算的行政职能单位。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州旅游局部门决算包括：克州旅游局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州旅游局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州旅游局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州旅游局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计438.85万元，2015年全年支出合计395.45万元，年末结转结余56.19万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计438.85万元，其中：财政拨款收入383.84万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款万元，其他收入55.01万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计395.45万元，其中：基本支出395.45万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2160501行政运行支出369.53万元，2160599其他旅游业管理与服务支出25.92万元。

按经济分类科目，工资福利支出135.55万元，商品和服务支出134.34万元，对个人和家庭的补助75.11万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出50.46万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余56.19万元。与上年相比，增加43.4万元，增长339.33%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.86万元，比上年12.29万元减少0.43万元，降低3.5%。减少原因是我单位厉行节约，压减三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.56万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：本单位1人出国开展宣传促销活动的差旅费。

公务用车购置及运行维护费9.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.75万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费1.55万元。具体是：国内公务接待支出1.55万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待34批次，292人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0.9万元，培训费支出0.6万元，主要用于业务人员培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入438.85万元，2014年全年收入295.8万元，同比增加143.05万元，增长48.36%。原因是：2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴。2015年全年支出395.45万元，2014年全年支出289.93万元，同比增加105.53万元，增长36.4%。原因是：2015年补发单位职工南疆工作补贴及津贴补贴。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出345.77万元，2015年年初预算211.35万元，比预算增加134.42万元，增长63.6%。原因是：2015年调整南疆工作补贴及津贴补贴，年初预算未做。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出135.11万元，比上年减少12.34万元，降低8.37%，主要原因是我单位按照中央八项规定，严格控制单位日常经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计225.04万元，其中：流动资产62.53万元，固定资产162.51万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆4辆，价值79.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值82.82万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及项目支出决算0万元。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划8.31万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.05万元；实际采购8.31万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.05万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。