2015年克州公安局决算公开说明

一、部门单位基本情况

克州公安局是克州人民政府主管全州公安工作的组成部分，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。主要职责是：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序、处理交通事故；

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

7、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

人员情况及增减变动原因：

2015年年底单位在编职工285名，2015年调出1人，退休5人，辞职1人，在职死亡1人，退休死亡1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州公安局部门决算包括：克州公安局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州公安局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州公安局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州公安局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计8528.8万元，2015年全年支出合计8402.14万元，年末结转结余1320.66万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计8528.8万元，其中：财政拨款收入7386.69万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入1142.12万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计8402.14万元，其中：基本支出6711.37万元，项目支出1690.76万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2040201行政运行支出5330.63万元，2040202 一般行政管理事务537.6万元，2040209行动技术管理支出10.8万元，2040211禁毒管理支出45万元，2040212道路交通管理支出608.3万元，2040213网络安全管理支出205.27万元，2040299其他公安支出1664.53万元。按经济分类科目，工资福利支出3596.32万元，商品和服务支出1503.93万元，对个人和家庭的补助749.51万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出746.83万元，其他资本性支出1805.55万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余1320.66万元。与上年相比，增加126.66万元，增长10.61%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算213.55万元，比上年199.29万元增加14.26万元，增长7.16%。增加原因是巡逻任务增加公务用车运行经费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出3.14万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：业务培训。

公务用车购置及运行维护费197.4万元,其中，公务用车购置9.67万元，公务用车运行维护费187.73万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为89辆。

公务接待费13万元。具体是：国内公务接待支出13万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待103批次，915人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出3.94万元，培训费支出51.29万元，主要用于上级部门培训县市检查。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入8528.8万元，2014年全年收入5845.4万元，同比增加2683.4万元，增长45.91%。原因是：公共预算财政拨款增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，日常公用经费减少，交警专项拨款增加，基建专项拨款增加。

其他收入增加原因是增加原因是佛山市公安局警务协作费增加，2014年底未下拨中央转移支付装备经费及打拐专项经费作为2015年其他收入下拨，2015年收到保险公司防灾款等故本年其他收入增加。

2015年全年支出8402.14万元，2014年全年支出5114.13万元，同比增加3272.29万元，增长64.29%。原因是公共预算财政拨款增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，日常公用经费减少，交警专项拨款增加，基建专项拨款增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出7866.39万元，2015年年初预算4022.46万元，比预算增加3843.93万元，增长95.56%。原因是：人员经费支出增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，人员经费支出要比上年增长。。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出1829.8万元，比上年减少224.8万元，降低11%，主要原因是严格按照国家要求压缩公用经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计18367.35万元，其中：流动资产1804.94万元，固定资产11186.73万元，其中：房屋45592.11平方米，价值3066.31万元，共有车辆89辆，价值2460.75万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车45辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备4台（套），其他固定资产价值2204.21万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、基本建设专项经费

根据克州公安局基建项目，基建专项经费主要用于吐口岸业务楼建设、DNA实验室建设及其他公共安全项目建设。

2、行政事业项目专项经费

行政事业项目专项经费主要用于交警支队办证大厅改扩建、科目二考场维护、大型修缮、物资储备等项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2015年财政下拨项目

资金14028970.96元,主要款项为网络侦控管理、道路交通管理、其他公安支出，主要用于基建项目支出及行政事业类项目支出。

（二）项目资金实际使用情况分析

1、基本建设专项经费

2015年房屋建筑物购建7427451.89元，其中，吐口岸业务楼工程款5376000元，DNA实验室工程款1452670元，其他公共安全工程598781.89元。

3、行政事业项目专项经费

2015年行政事业项目专项经费支出9480189.07元，其中，特警支队改造、大型修缮等3934132.04元，交警支队修缮及办证大厅改扩建1895887.23元，科目二考场维护费3400000元，物资储备250169.8元。

（三）项目资金管理情况分析

克州公安局财政资金的使用严格按照预算法执行，资金开展严格把关，严格遵守内控制度，根据支出金额分别列入采购领导小组会议、基建领导小组会议、党委会研究后支出，本着节约成本，提高资金使用效益的原则开展业务工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

基建项目、公安专用物资采购、大型修缮改扩建等均严格按照招投标相关管理办法组织实施采购及验收等工作。

（二）项目管理情况分析

项目在执行过程中严格按照严格按照克州《公安机关财务管理办法》、《克州公安局财务管理实施细则》、《克州公安局差旅费管理实施细则》等规定执行，严格审批制度，票据手续齐全、规范，做到专款专用，坚决杜绝超标准支付等情况。

四、项目绩效情况

2015年项目绩效情况：交警支队修缮及办证大厅改扩建项目很好的改善了业务办理人员增加导致等候区拥挤、办理业务人员容易插队无秩序等现象；物资储备购置达到公安部标准配备标准，考核等级达标；吐口岸业务楼新建工程改善了吐口岸分局办公场所、设施陈旧、拥挤的现状；因科目二考场使用率频繁，维护项目支出可以保障考生考试不因考场状况无法通过；特警支队改造、大型修缮项目主要是针对训练场的改造及修缮，完善训练设施，提高应急处突能力；DNA实验室工程改善了办案条件、增加了高科技设备，提高了破案率。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续为克州实现社会稳定和长治久安打下坚实基础

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.存在问题：因项目是按照每年实际发生的情况进行报销，项目年初制定计划与实际发生存在差距。

2、建议是进一步严格规范财务报销制度，按照制定计划做好项目的支出。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。