第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、克州电视台单位主要职能：

克州电视台是全额拨款的事业单位,事业编制80名。内设总编室、新闻中心、节目部、汉语频道、维语频道、柯语频道、技术部、播控中心、帕米尔影视频道、播音主持中心、编译室、广告中心、办公室13个部门。

2、机构设置情况：克州电视台内设13个职能科（室），克州电视台为独立核算事业单位，编制人数80人，其中：事业编制80人。2015年末在职人数108人，离退休15人。合计123人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州电视台部门决算包括：克州电视台部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州电视台2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州电视台2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州电视台2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1489.92万元，2015年全年支出合计1451万元，年末结转结余121.05万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1489.92万元，其中：财政拨款收入1464.08万元，上级补助收入0.5万元，其他收入25.33万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1451万元，其中：基本支出1248.01万元，项目支出202.99万元。

按功能分类科目，2070405电视支出1429.08万元，2070499其他广播影视支出19.31万元，2079999其他文化体育与传媒支出2.6万元。

按经济分类科目，工资福利支出871.21万元，商品和服务支出135.28万元，对个人和家庭的补助317.7万元，其他资本性支出126.8万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余121.05万元。与上年相比，增加38.92万元，增长47.39%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.78万元，比上年0万元增加7.78万元，增长100%。增加原因是我单位去县市采访次数增加，公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.78万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.78万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出1.57万元，培训费支出0.66万元，主要用于县市记者采访培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入1489.92万元，2014年全年收入871.6万元，同比增加618.32万元，增长70.94%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资收入增加。2015年全年支出1451万元，2014年全年支出861.3万元，同比增加589.69万元，增长68.46%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资支出增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出1434.39万元，2015年年初预算769.47万元，比预算增加664.92万元，增长86.41%。原因是：1、财政拨自治区专项工作经费等其他收入资金支出未列入年初预算，2、2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴为追加人员经费，支出未列入年初预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出59.09万元，比上年增减少10.09万元，降低14.59%，主要原因是我单位严格控制各项经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计312.85万元，其中：流动资产150.71万元，固定资产162.13万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值16.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值103.85万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目3 个，涉及项目支出决算202.99万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

克州电视台2015年项目支出202.99万元，主要用于1、发射机周边设备的购置及产生的电费。2聘用人员经费。3、新闻、电视节目制作产生的费用（拍摄过程中产生的差旅费、车辆维护费、设备维护费等）。

2015年克州电视台购置发射机周边设备、高清四频道设备、柯维二通道播出系统设备款126.8万元，电费38.04万元，聘用人员经费17.97万元，新闻、电视节目制作产生的费用为20.18万元。

项目支出产生的效益：克州电视台2015年自办节目关注民生，努力做到心系百姓，情系人民，开设了服务性栏目及时发布各类求职招聘、教育、医疗卫生、市场价格、交通出行等民生信息，进一步满足和提高群众的精神文化生活。

在技术维护和安全播出方面，注重加强安全播出的防范，采取有效措施确保电视安全转播和传输，及时把事故隐患消灭在萌芽阶段。重要保障期启动安全播出应急预案，落实值班带班制度，台领导和部门主任轮流带班，坚守岗位，按时播出自办节目，及时转播中央电视台和新疆电视台节目，圆满完成重大活动、重要保障期的转播工作，确保安全无事故。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划17万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购148.76万元，其中：政府采购货物支出144.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.15万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州电视台.XLS

2015年度克州电视台财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此文件公开发布）