克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心2021年部门预算公开
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克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化
发展中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化
发展中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化
发展中心预算公开表
一、克州农业农村机械化发展中心收支总体情况表
二、克州农业农村机械化发展中心收入总体情况表
三、克州农业农村机械化发展中心支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于克州农业农村机械化发展中心2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州农业农村机械化发展中心2021年收入预算情况说明
三、关于克州农业农村机械化发展中心2021年支出预算情况说明
四、关于克州农业农村机械化发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州农业农村机械化发展中心2021年项目支出情况说明
八、关于克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州农业农村机械化发展中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州农业农村机械化发展中心单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和方针、政策;
2、制定全州农业机械化发展规划并负责组织实施;
3、组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训;
4、指导农业机械化社会化服务网络建设,组织开展农业机械社会化服务;
5、指导全州农机行业农业机械的研制开发、销售、维修等工作;
6、组织进行农业机械试验鉴定;
7、负责农业机械安全生产及监督管理工作;
8、负责组织农业机械参加农田作业及作业质量、作业收费的监督管理;
9、负责对农业机械维修、营销市场的管理及农机行业职业技能鉴定工作;
10、完成自治州人民政府交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
克州农业农村机械化发展中心单位无下属预算单位, 克州农业农村机械化发展中心下设5个科室,分别是办公室,组织人事科,社会化服务指导科,产业发展指导科,科技教育和标准化科。
克州农业农村机械化发展中心编制数20名,实有人数 49人,其中:在职 27人,增加1人;退休22人,增加5人;离休0 人,增加0 人。
第二部分 2021年克州农业农村机械化发展中心预算公开表
表一:
部门(单位)收支总体情况表
编制部门(单位):克州农业农村机械化发展中心 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款(补助) |
479.87 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
479.87 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
国有资本经营预算 |
|
204 公共安全支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
205 教育支出 |
|
事业收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
上级补助收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
单位其他资金收入 |
|
209 社会保险基金支出 |
|
上级专项收入 |
17.00 |
210卫生健康支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
213 农林水支出 |
505.37 |
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
小 计 |
496.87 |
234 抗疫特别国债还本支出 |
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
8.50 |
|
|
收 入 总 计 |
505.37 |
支 出 总 计 |
505.37 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门(单位)收入总体情况表
编制部门(单位):克州农业农村机械化发展中心 单位:万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户(教育收费) |
国有资本经营预算 |
事业收入 |
上 级 补助 收 入 |
事业单位经营收入 |
单位其他资金收入 |
上级专项收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余(不包含国库集中支付额度 |
||
213 |
|
|
农林水支出 |
505.37 |
479.87 |
|
|
|
|
17.00 |
|
|
|
|
8.50 |
213 |
01 |
|
农业农村 |
505.37 |
479.87 |
|
|
|
|
17.00 |
|
|
|
|
8.50 |
213 |
01 |
01 |
行政运行(农业) |
442.27 |
442.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
61.10 |
37.6 |
|
|
|
|
17.00 |
|
|
|
|
6.50 |
213 |
01 |
06 |
科技转化与推广服务 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
505.37 |
479.87 |
|
|
|
|
17.00 |
|
|
|
|
8.50 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:克州农业农村机械化发展中心 单位:万元
项目 |
支出预算 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
213 |
|
|
农林水支出 |
505.37 |
442.27 |
63.10 |
213 |
01 |
|
农业农村 |
505.37 |
442.27 |
63.10 |
213 |
01 |
01 |
行政运行(农业) |
442.27 |
442.27 |
|
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
61.10 |
|
61.10 |
213 |
01 |
06 |
科技转化与推广服务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
505.37 |
442.27 |
63.10 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门(单位): 克州农业农村机械化发展中心 单位:万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|
||||
项 目 |
合 计 |
功 能 分 类 |
合 计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、财政拨款(补助) |
479.87 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
479.87 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
479.87 |
479.87 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
479.87 |
支 出 总 计 |
479.87 |
479.87 |
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
编制部门:克州农业农村机械化发展中心 |
|
|
单位:万元 |
|||||
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
||||||
213 |
|
|
农林水支出 |
481.37 |
442.27 |
37.60 |
||
213 |
01 |
|
农业农村 |
481.37 |
442.27 |
37.60 |
||
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
37.60 |
|
37.60 |
||
213 |
01 |
01 |
行政运行(农业) |
442.27 |
442.27 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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|
||
|
|
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|
|
||
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计 |
481.37 |
442.27 |
37.60 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六: 一般公共预算基本支出情况表 |
||||||||
编制部门:克州农业农村机械化发展中心 |
|
|
单位:万元 |
|||||
项目 |
一般公共预算基本支出 |
|||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
类 |
款 |
|||||||
301 |
|
工资福利支出 |
367.16 |
367.16 |
|
|||
301 |
01 |
基本工资 |
119.17 |
119.17 |
|
|||
301 |
02 |
津贴补贴 |
142.03 |
142.03 |
|
|||
301 |
03 |
奖金 |
9.93 |
9.93 |
|
|||
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.00 |
38.00 |
|
|||
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
30.59 |
30.59 |
|
|||
301 |
13 |
住房公积金 |
27.43 |
27.43 |
|
|||
302 |
|
商品和服务支出 |
23.07 |
|
23.07 |
|||
302 |
01 |
办公费 |
3.50 |
|
3.50 |
|||
302 |
02 |
印刷费 |
0.30 |
|
0.30 |
|||
302 |
05 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|||
302 |
06 |
电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|||
302 |
07 |
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|||
302 |
08 |
取暖费 |
3.01 |
|
3.01 |
|||
302 |
11 |
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
|||
302 |
13 |
维修(护)费 |
0.50 |
|
0.50 |
|||
302 |
17 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|||
302 |
18 |
专用材料费 |
1.14 |
|
1.14 |
|||
302 |
28 |
工会经费 |
1.66 |
|
1.66 |
|||
302 |
29 |
福利费 |
3.00 |
|
3.00 |
|||
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
3.16 |
|
3.16 |
|||
302 |
42 |
办公用品及设备采购 |
2.70 |
|
2.70 |
|||
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
52.04 |
52.04 |
|
|||
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
30.24 |
30.24 |
|
|||
303 |
02 |
退休费 |
19.41 |
19.41 |
|
|||
303 |
05 |
生活补助 |
0.44 |
0.44 |
|
|||
303 |
09 |
奖励金 |
1.95 |
1.95 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
合计 |
442.27 |
419.2 |
23.07 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七:
|
一般公共预算项目支出情况表 |
|
|||||||||||||||||
|
编制部门:克州农业农村机械化发展中心 |
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
213 |
|
|
农林水支出 |
|
37.60 |
|
37.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
213 |
01 |
|
农业农村 |
|
37.6 0 |
|
37.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
联建工作经费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
大型工程机械设备监控中心建设项目 |
30.60 |
|
30.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
合计 |
37.60 |
|
37.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
3.46 |
|
3.16 |
|
3.16 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.46 |
|
3.16 |
|
3.16 |
0.30 |
编制单位:克州农业农村机械化发展中心 单位:万元
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州农业农村机械化发展中心 单位:万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
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备注:克州农业农村机械化发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于克州农业农村机械化发展中心2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州农业农村机械化发展中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算505.37万元。
收入预算包括:一般公共预算479.87万元、上级专项收入17万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)8.5万元等。
支出预算包括:农林水支出505.37万元。
二、关于克州农业农村机械化发展中心2021年收入预算情况说明
克州农业农村机械化发展中心收入预算505.37万元,其中:
一般公共预算479.87万元,占94.95%,比上年预算增加23.97万元,主要原因是一是机构改革后原克孜勒苏柯尔克孜自治州安全监理所5名退休人员加入本单位,二是调入人员1名。
政府性基金预算未安排。或0万元, 占0%,比上年预算增加0万元,主要原因是:单位未安排政府性基金;
国有资本经营预算未安排。或0万元, 占0%,比上年预算增加0万元,主要原因是:单位未安排国有资本经营;
上级专项收入17万元,占3.36%,比上年预算增加0万元;
单位上年结余8.5万元,占1.68%,比上年增加5.5万元,主要原因是:今年因疫情原因群众工作经费及农机服务体系资金的后期支出无法报销,产生结余。
三、关于克州农业农村机械化发展中心单位2021年支出预算情况说
克州农业农村机械化发展中心单位2021年支出预算505.37万元,其中:
基本支出442.27万元,占87.51%,比上年预算增加20.97万元,主要原因一是机构改革后原克孜勒苏柯尔克孜自治州安全监理所5名退休人员加入本单位,二是调入人员1名。
项目支出63.1万元,占12.49%,比上年预算增加8.5万元,主要原因今年因疫情原因群众工作经费及农机服务体系资金的后期支出无法报销,产生结余。
四、关于克州农业农村机械化发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算 479.87万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
一般公共预算支出包括:一般公共服务支出479.87万元,主要用于:支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。
五、关于克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算拨款合计498.37万元,其中:基本支出442.27万元,比上年预算数增加23.97万元,增加45.73%。主要原因是:主要原因一是机构改革后原克孜勒苏柯尔克孜自治州安全监理所5名退休人员加入本单位,二是调入人员1名。
克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算拨款项目支出37.6万元,比上年预算数增加0万元,增加0%。主要原因是:项目为递延项目,2021年继续开展。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共预算农林水支出(213)479.87万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算农林水支出(213)农业农村(01)行政运行(01):2021年预算数442.27万元,比上年预算数增加23.97万元,增加45.73%。主要原因是:主要原因一是机构改革后原克孜勒苏柯尔克孜自治州安全监理所5名退休人员加入本单位,二是调入人员1名。
2、农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99):2021年预算数37.6万元,比上年预算数增加0万元,增加0%。
六、关于克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算基本支出442.27万元, 其中:
人员经费419.2万元,主要包括:基本工资119.17万元、津贴补贴142.03万元、奖金9.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费38万元、其他社会保障缴费30.59万元、住房公积金27.43万元、退休费19.42万元、奖励金1.96万元、生活补助0.44万元,其他对个人和家庭的补助30.24万元等。
公用经费23.07万元,主要包括:办公费3.5万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费1.5万元、印刷费0.3万元、取暖费3.01万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.66万元、福利费3万元、公务用车运行维护费3.16万元、办公设备购置2.7万元等。
七、关于克州农业农村机械化发展中心2021年项目支出情况说明
情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)
1、项目名称:群众工作经费
设立的政策依据:根据州财政2021年预算编制内容
预算安排规模:7万元
项目承担单位:克州农业农村机械化发展中心
资金分配情况:办公费1万元;印刷费1.3万元;专用材料费2.7万元;办公用品及设备采购2万元。
资金执行时间:2021年1月1日—12月31日
2、项目名称:大型工程机械监控中心建设项目
设立的政策依据:工作需要
预算安排规模:30.6万元
项目承担单位:克州农业农村机械化发展中心
资金分配情况: 2021年度租赁费30.6万元
资金执行时间:2021年1月1日—12月31日
3、项目名称:扶持农机化发展专项资金
设立的政策依据:根据自治区党委、自治区人民政府相关工作要求。
预算安排规模:1.5万元
项目承担单位:克州农业农村机械化发展中心
资金分配情况:按照计划继续用于扶持农机化发展,着力提升全州农机购置补贴监管技能、技术推广、培训、农机社会化服务组织的服务能力等。
资金执行时间:2021年全年。
情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)
项目名称:无
设立的政策依据:无
预算安排规模:无
项目承担单位:无
资金分配情况:无
资金执行时间:无
资金来源:无
补贴人数:无
补贴标准:无
补贴范围:无
补贴方式:无
发放程序:无
受益人群和社会效益:无
八、关于克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州农业农村机械化发展中心2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数为3.46万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3.16万元,公务接待费0.3万元。
2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.7万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是:未安排预算。公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行维护费减少0.1万元,公务接待费减少0.6万元,主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则,根据本年度工作需要,压减部分公务用车运行维护费及招待费用。
九、关于克州农业农村机械化发展中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州农业农村机械化发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年,克州农业农村机械化发展中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.07万元,比上年预算下降4.3万元,下降15.71%。主要原因是今年机构改革后减少编制8个,同步减少公用经费。
(二)政府采购情况
2021年,克州农业农村机械化发展中心政府采购预算 42.8万元,其中:政府采购货物预算3.68万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.35万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.35万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年底,克州农业农村机械化发展中心占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋855.5平方米,价值32.75万元。
2.车辆3辆,价值61.81万元;其中:一般公务用车2辆,价值45.82万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值15.98万元。
3.办公家具价值9.55万元。
4.其他资产价值117.57万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。
(四)预算绩效情况
2021年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额37.6万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
部门预算项目支出绩效目标表 |
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(2021年度) |
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项目名称 |
群众工作经费 |
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预算单位 |
克州农机局 |
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项目资金 |
年度资金总额:7 |
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其中:财政拨款 7 |
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其他资金 0 |
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总 |
年度目标 |
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该项目资金用于开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,通过该项目资金的实施,帮助解决生产生活中的实际困难。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(包含数字及文字描述) |
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项目 完成 |
数量指标 |
购置办公用品及办公设备批次(批) |
≥6 |
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宣传费用(批) |
≥3 |
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开展各类活动,慰问,解困次数(次) |
≥8 |
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质量指标 |
群众参与率(%) |
≥85% |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月 |
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资金拨付及时率(%) |
100% |
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成本指标 |
办公综合耗材费用(万元) |
2 |
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印刷宣传材料(万元) |
1.3 |
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开展各类活动,慰问,解困(万元) |
3.7 |
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项目 效益 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高农牧民的幸福感 |
有效提升 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
了解国家惠民政策及相关法律法规 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度(%) |
≥90% |
部门预算项目支出绩效目标表 |
(2021年度) |
项目名称 |
大型工程机械设备监控中心建设项目 |
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预算单位 |
克州农机局 |
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项目资金 |
年度资金总额:30.6 |
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其中:财政拨款: 30.6 |
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其他资金:0 |
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总 |
年度目标 |
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确保大型工程机械设备的安全监管,严厉打击农机安全生产领域的违法违规行为,深入开展农机安全生产专项整治。 |
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绩 |
一级 |