克孜勒苏柯尔克孜自治州克孜勒苏职业技术学院2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克孜勒苏职业技术学院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年克孜勒苏职业技术学院预算情况说明
一、关于克孜勒苏职业技术学院2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏职业技术学院2021年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏职业技术学院2021年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏职业技术学院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏职业技术学院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏职业技术学院2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏职业技术学院2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏职业技术学院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏职业技术学院2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克孜勒苏职业技术学院概况
一、主要职能
学校开设农业经济类、教育艺术类、医学护理类和现代工业类等19个专业（设施农业生产技术、园林绿化、畜禽生产与疾病防治、畜牧兽医、电子技术与应用、民族风味食品加工制作、汽车运用与维修、护理、美发与形象设计、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、服装设计与工艺、民族服装与服饰、民族织绣、民族工艺品制作、学前教育专业、药品营销、烹饪和矿山机电），重点建设护理、学前教育、汽车运用与维修、服装制作与营销和旅游服务与管理等专业，特色发展民族工艺制作专业，并建有相关实验实训室（基地）和汽车驾校，实训条件完备，生均实训设备值约8000元。
学校坚持“对接产业办专业、联合名企建专业、办好专业促产业”的发展思路，推行“校企融合、产教联动、工教一体”的工学结合人才培养模式，培养急需的实用性技术技能人才。学校护理、学前教育和汽车维修等专业就业率高。
学院是自治区重点建设的八所职业学校之一。近三年，学院荣获克州共青团工作先进单位；自治区教工委“教育先锋号”；自治区中等职业学校计算机应用考核“先进集体”；自治区级德育示范校；自治区职业院校技能大赛中，学院先后获得奖牌13个（含一等奖2个）；2019年自治区职业院校技能大赛（中职学生组）车身修复（钣金）比赛中荣获二等奖；自治区职业院校技能大赛（中职学生组）车身涂装（涂漆）比赛中荣获三等奖；新疆职业院校“天偃、医模杯”中职护理技能大赛二等奖、三等奖；新疆职业院校“天偃、医模杯”教师组“口腔护理”获三等奖。
江苏高水平职业院校与克州职院建立“校包系”共建机制，学院先后与昌吉职业技术学院、江苏农牧科技职业学院和江苏农林职业技术学院签订中高职衔接大专培养协议，力争早日让更多克州学子接受高水平的大学教育。
二、机构设置及人员情况
克孜勒苏职业技术学院无下属预算单位，下设17个处室，分别是：办公室、组织人事科、宣传部、财务（资产）管理处、学生处（资助中心）、后勤管理处、安全保卫处、农经工程系、医护工程系、工业工程系、教育艺术系、文化旅游系、公共基础部、继续教育部、教务处、招生就业指导中心、图文信息中心。
克孜勒苏职业技术学院编制数336，实有人数609人，其中：在职318人，增加1人； 退休291人，减少1人；离休0人，增加0人。
第二部分 2021年克孜勒苏职业技术学院预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年克孜勒苏职业技术学院预算情况说明
一、关于克孜勒苏职业技术学院2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克孜勒苏职业技术职业学院2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算7838.36万元。
收入预算包括：一般公共预算5047.81万元、单位其他资金收入2790.55万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元。
支出预算包括：教育支出7838.36万元。
二、关于克孜勒苏职业技术学院2021年收入预算情况说明
克孜勒苏职业技术学院收入预算7838.36万元，其中：
一般公共预算5047.81万元，占64.4%，比上年预算增加55.94万元，主要原因是在职人员调入5人，新增14人，在职转退休3人，离职2人，所以一般公共预算较上年增加；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
单位其他资金收入2790.55万元，占35.6%，比上年预算增加202.55万元，主要原因是2021年学院扩大招生，新增高职学生生均经费及国家助学金等经费，所以上级专项收入较上年增加。
三、关于克孜勒苏职业技术学院2021年支出预算情况说明
克孜勒苏职业技术学院2021年支出预算7838.36万元，其中：
基本支出7614.36万元，占97.14%，比上年预算减少201.51万元，主要原因是2020年在职减少2人，死亡1人，在职转退休3人；2021年上级补助收入援疆资金安排减少，所以基本支出较上年减少。
项目支出224万元，占2.86%，比上年预算减少100万元，主要原因是2020年因疫情大型机械驾驶培训项目培训人员减少、收入减少，预算安排较上年减少。
四、关于克孜勒苏职业技术学院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算5047.81万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款5047.81万元。
一般公共预算支出包括：教育支出5047.81万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金及公用经费等。
五、关于克孜勒苏职业技术学院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏职业技术学院2021年一般公共预算拨款合计5047.81万元，其中：基本支出4840.81万元，比上年预算减少9.97万元，下降0.20%。主要原因是：2020年因疫情支出进度放缓，所以一般公共预算拨款基本支出较上年预算减少。项目支出207万元，比上年预算减少100万元，下降32.57%。主要原因是2020年因疫情大型机械驾驶培训项目培训人员减少、收入减少，预算安排较上年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出(205)5047.81万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）：2021年预算数为7638.36万元，比上年预算减少177.51万元，下降2.27%，主要原因是：2021年上级补助收入援疆资金安排减少，以及取消单位上年结余，所以较上年减少。
2.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）：2021年预算数为200万元，比上年预算减少124万元，下降38.27%，主要原因是：2020年因疫情大型机械驾驶培训项目培训人员减少、收入减少，预算安排较上年减少。
六、关于克孜勒苏职业技术学院2021年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏职业技术学院2021年一般公共预算基本支出 4840.81万元， 其中：
人员经费4552.34万元，主要包括：基本工资1451.19万元、津贴补贴1616.6万元、奖金120.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费450.94万元、其他社会保障缴费304.91万元、住房公积金323.8万元、退休费224.04万元、抚恤金5.34万元、生活补助16.48万元、奖励金12.19万元、其他对个人和家庭的补助25.92万元。
公用经费288.47万元，主要包括：取暖费232.53万元、工会经费19.98万元、福利费35.96万元。
七、关于克孜勒苏职业技术学院2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
1.项目名称：群众工作及第一书记为民办实事经费
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：17万元
项目承担单位：克孜勒苏职业技术学院
资金分配情况：用于群众基础工作方面的日常支出
资金执行时间：2021年1月1日-12月31日
2.项目名称：大型机械驾驶培训收入、考试培训费收入及房租收入
设立的政策依据：补充我单位各项经费开支
预算安排规模：200万元
项目承担单位：克孜勒苏职业技术学院
资金分配情况：用于差费、水电费、挖掘机租赁费、建筑工培训、办公费等日常支出
资金执行时间：2021年1月1日-12月31日
3.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克孜勒苏职业技术学院
资金分配情况：用于群众基础工作方面的日常支出
资金执行时间：2021年1月1日-12月31日
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克孜勒苏职业技术学院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏职业技术学院2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位未安排因公出国（境）人员预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位三公经费在上级专项收入中列支；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位三公经费在上级专项收入中列支。
九、关于克孜勒苏职业技术学院2021年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏职业技术学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克孜勒苏职业技术学院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算288.47万元，比上年预算增加2.12万元，增长0.74%。主要原因是在职人员新增14人，所以机关运行经费财政拨款较上年增加。
（二）政府采购情况
2021年，克孜勒苏职业技术学院政府采购预算2353.6万元，其中：政府采购货物预算1589万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算464.6万元。
2021年度克孜勒苏职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克孜勒苏职业技术学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋96918.05平方米，价值17745.51万元。
2.车辆58辆，价值621.70万元；其中：一般公务用车 7辆，价值63.79万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆51辆，价值557.91万元。
3.办公家具价值655.12万元。
4.其他资产价值7440.04万元。
单位价值50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备4台（套）。
2021年克孜勒苏职业技术学院预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3个，涉及预算金额224万元。具体情况（详见附表）
（五）其他需说明的事项
克孜勒苏职业技术学院无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件4：新疆克州职业技术学校2021年度部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克孜勒苏职业技术学院
2021年2月5日
（此件公开发布）
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