目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

（一）组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家、自治区检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援处置。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家、自治区基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出自治州基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，依法贯彻执行和公布国家、自治区食品安全标准，并组织实施。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导县市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责自治州保健对象的医疗保健工作，负责自治州重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区关于中医药工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规草案、规章，组织实施并监督检查。

（十二）承担自治州老龄委员会的日常工作；

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。自治州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会部门本级下设9个科室，分别是：办公室、医政医管与药政科、基层卫生科、疾病防控与卫生应急科、妇幼卫生科、柯尔克孜医医学中心、医疗卫生服务管理指导中心、卫生健康宣传保健中心、卫生应急保障中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位编制数38，实有人数49人，其中：在职29人，减少9人；退休20人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表(详见附本)

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算621.24.万元。

收入预算包括：一般公共预算374.24万元、其他收入115万元、上级专项收入12万元。

支出预算包括：卫生健康支出621.24万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会收入预算621.24万元，其中：

一般公共预算 374.24万元，占60.24%，比上年预算减少113.49万元，主要原因是：2021年预算时，漏填了在职29人的基本工资127.49万元，中央艰苦边远地区津贴补贴38.38万元，两项合计165.87万元，新增3人工资 ；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

其他收入115万元，占18.51%，比上年预算增加68万元，主要原因是：江苏援疆项目资金增加；

上级专项收入12万元，占1.93%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：预计自治区专项拨款与上年一致。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）120万元，占 19.31 %，比上年预算减少54.6万元，主要原因是：2020年卫生项目资金结余结转资金减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位2021年支出预算621.24万元，其中：

基本支出421.24万元，占67.8%，比上年预算减少253.59万元，主要原因是：2021年预算时，漏填了在职29人的基本工资和中央艰苦边远地区津贴补贴；

项目支出200万元，占32.19%，比上年预算增加153.5万元，主要原因是：群众工作经费12万元，老龄卫生健康事务10万元，联建工作经费7万元，人口监测项目17.5万元外，新增卫生专业技术类考试33.7万元，基本公共卫生服务项目53万元，重大公共卫生服务项目67万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算374.24万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款374.24万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出374.24万元，主要用于人员经费275.82万元，公用经费30.42万元，人口监测支出17.5万元，卫生健康管理事务支出40.5万元，老龄卫生健康事务支出10万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年一般公共预算拨款合计374.24万元，其中：基本支出 306.24万元，比上年预算减少146.99万元，降低32.43%。主要原因是：2021年做预算时漏填了29人的基本工资127.49万元和中央艰苦边远地区津贴补贴38.38万元，两项合计165.87万元，新增3人工资。项目支出6；增加8万元，比上年预算增加33.5万元，增长97%，主要原因是新增卫生考务成本费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类：210）374.24万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类：210）卫生健康管理事务（款：01）行政运行（项：01）2021年预算数为306.24万元，比上年预算减少146.99万元，降低32.43%。主要原因是：2021年做预算时漏填了29人的基本工资127.49万元和中央艰苦边远地区津贴补贴38.38万元，两项合计165.87万元，新增3人工资。

2、卫生健康支出（类：210）卫生健康管理事务（款：01）其他卫生健康管理事务支出（项：99）2021年预算数为40.5万元，比上年预算增加33.5万元，增长478.5%，主要原因：新增卫生考试费项目费用。

3、卫生健康支出（类：210）老龄卫生健康事务（款：16）老龄卫生健康事务（项：01）2021年预算数10万元，比上年预算一致，主要原因：与上年预算数一致，无变化。

4、卫生健康支出（类：210）计划生育事务（款：07）其他计划生育事务支出（项：99）2021年预算数17.5万元，比上年预算一致，主要原因：与上年预算数一致，无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出306.24万元， 其中：

人员经费 275.82万元，主要包括：津贴补贴117.89万元、奖金10.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.32万元、职工基本医疗保险缴费32.41万元、住房公积金29.8万元、退休费17.7万元、生活补助7.06万元、奖励金3.26万元、其他对个人和家庭的补助15.56万元。

公用经费 30.42 万元，主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、劳务费4万元、工会经费1.79万元、福利费3.23万元、公务用车运行维护费3万元、维修维护费1.4万元、租赁费2万元。

七、关于 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：群众工作需要

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：7万元

执行时间：2021年

2、项目名称：人口监测事业费

设立的政策依据：人口监测工作需要

预算安排规模：17.5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：17.5万元

资金执行时间：2021年

3、项目名称：老龄事业费

设立的政策依据：老龄事业费

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2021年

4、项目名称：卫生考试费

设立的政策依据：提升医疗卫生服务能力

预算安排规模：33.5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：33.5万元

资金执行时间：2021年

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是压缩开支，减少公车私用，保持与上年一致；公务接待费增加0万元，主要原因是严格按照接待标准执行，保持与上年一致。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.42万元，比上年预算增加0.7万元，增长2.34%。主要原因：新增人员3人，人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会及下属单位政府采购预算135万元，其中：政府采购货物预算127万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额110万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额110万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 6 辆，价值135.39万元；其中：一般公务用车 4辆，价值115.79万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 2 辆，价值 19.6 万元。

3.办公家具价值54.34万元。

4.其他资产价值81.91 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额68万元。具体情况见附本