目 录

第一部分 克州党委教育工委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州党委教育工委2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委教育工委2021年收入预算情况说明

三、关于克州党委教育工委2021年支出预算情况说明

四、关于克州党委教育工委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委教育工委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委教育工委2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委教育工委2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州党委教育工委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委教育工委2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州党委教育工委部门单位概况

一、主要职能

克州党委教育工委主要职能：负责强化党对教育工作的全面领导，指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策，全面贯彻党的教育方针，坚持办学正确政治方向，对教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向自治州党委提出意见建议；指导县（市）党委教育工委工作；会同自治州党委组织部，负责自治州党委管理的学校领导班子和人员管理工作，加强学校中层干部管理和后备干部队伍建设；指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设。

二、机构设置及人员情况

克州党委教育工委无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科。

克州党委教育工委编制数7人，实有人数2人，其中：在职2人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门（单位）预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克州党委教育工委2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委教育工委2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算75.74万元。

收入预算包括：一般公共预算75.74万元。

支出预算包括：一般公共服务支出75.74万元。

二、关于克州党委教育工委2021年收入预算情况说明

克州党委教育工委部门收入预算75.74万元，其中：

一般公共预算75.74万元，占100%，比上年预算增加2.33万元，主要原因是本单位2020年增加党建示范校经费10.00万元，人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州党委教育工委2021年支出预算情况说明

克州党委教育工委部门单位2021年支出预算75.74万元，其中：

基本支出40.74万元，占53.79%，比上年预算减少12.67万元，主要原因是本单位2020年人员减少1人。

项目支出35.00万元，占46.21%，比上年预算增加15.00万元，主要原因是教育培训经费本年度增加5.00万元，新增党建示范校项目经费10.00万元。

四、关于克州党委教育工委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算75.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款75.74万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出75.74万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费、单位日常开支、教育系统培训及教育系统党建示范校的开展。

五、关于克州党委教育工委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委教育工委2021年一般公共预算拨款合计75.74万元，其中：基本支出40.74万元，比上年预算减少12.67万元，下降23.72%。主要原因是：本单位2020年人员减少1人。项目支出35.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长75.00%。主要原因是：本年度新增项目10.00万元，教育培训经费较上年度增加5.00万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201）75.74万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:2021年预算数为40.74万元，比上年预算减少12.67万元，减少23.72%，主要原因是：本单位2020年人员减少1人。

2.一般公共服务（201）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（99）:2021年预算数为35.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长75.00%，主要原因是：本单位教育培训经费本年度增加5.00万元，新增党建示范校项目经费10.00万元。

六、关于克州党委教育工委2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委教育工委2021年一般公共预算基本支出40.74万元，其中：

人员经费32.81万元，主要包括：基本工资10.95万元、津贴补贴13.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.51万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金2.52万元、奖金0.91万元等。

公用经费7.93万元，主要包括：办公费1.78万元、手续费0.06万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.93万元、差旅费1.39万元、维修（护）费0.05万元、会议费0.15万元、公务接待费0.45万元、工会经费0.15万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费1.89万元、办公设备购置0.60万元等。

七、关于克州党委教育工委2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

（一）项目名称：教育培训经费

设立的政策依据：负责贯彻落实全面从严治党要求，负责各级学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍的建设；负责自治州党委管理学校领导班子和人员管理工作，加强学校中层干部管理和后备干部队伍建设，指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：克州党委教育工委

资金分配情况：教育培训

资金执行时间：全年

（二）项目名称：党建示范校经费

设立的政策依据：为贯彻落实文件精神，抓好全州各级各类学校党的建设工作，推动党的教育事业向好向前发展，计划培育创建自治州“党建工作示范校”，起到以点带面、示范引领的作用。通过示范建设引领，推进全州各级各类学校党建工作规范化、科学化水平，不断提升学校党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导能力。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：克州党委教育工委

资金分配情况：党建示范校

资金执行时间：全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州党委教育工委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委教育工委2021年“三公”经费数为2.34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.89万元，公务接待费0.45万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.50万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加1.35万元，主要原因是根据2020年开支情况，增加预算；公务接待费增加0.15万元，主要原因是根据2020年开支情况，增加预算。

九、关于克州党委教育工委2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委教育工委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州党委教育工委本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算75.74万元，比上年预算增加2.33万元，增长3.17%。主要原因是本单位2020年增加党建示范校经费10.00万元，人员经费减少

（二）政府采购情况

2021年，克州党委教育工委政府采购预算42.50万元，其中：政府采购货物预算42.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年，克州党委教育工委面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州党委教育工委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值33.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值33.38万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值6.63万元。

4.其他资产价值12.03万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年克州党委教育工委预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额20.00万元。具体情况（详见附表）。