克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室部门（单位）概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室单位概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室职能：
（一）贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策，研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施。
（二）统筹编制国家和自治区用于克州扶贫开发的专项资金、物资分配方案，制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查物资的管理和使用情况。
（三）会同有关部门（单位）提出、审核扶贫开发项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。
（四）组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。
（五）编制并组织实施贫困劳动力、贫困地区干部培训计划，协调贫困地区人力资源工作；研究建立贫困地区自然灾害应对机制，指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。
（六）组织协调并开展对口支援贫困地区、中央定点帮扶新疆、自治区定点帮扶和东西部扶贫协作工作；动员社会各界扶贫济困，协助有关部门（单位）向克州引进人才、技术、资金和设备。
（七）组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。
（八）贯彻落实国家、自治区关于脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作要求。指导各县（市）做好脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作，加强建设运营管理，统筹抓好组织实施，加强技术支持，强化监督管理，为打好精准脱贫攻坚战奠定坚实基础。负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。
（九）承办克州党委、克州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室无下属单位，下设6个科室，分别是：综合科、规划科、社会扶贫科、扶贫信息中心、扶贫项目管理中心、扶贫宣传教育中心 。
克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室编制数27人，实有人数29人,其中：在职20人，减少1人； 退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分2021年部门（单位）预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算605.21万元。
收入预算包括：一般公共预算605.21万元。
支出预算包括：农林水支出605.21万万元。
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年收入预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年收入预算合计605.21万元，其中：
一般公共预算593.21万元，占收入预算的98.01%，比上年预算增加35.73万元，主要原因是:新增人员工资。
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年支出预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年支出预算605.21万元，其中：
基本支出305.21万元，占50.44%，上年预算增加35.73万元，主要原因:新增4人人员工资。
项目支出300万元，占49.56%，与上年相同：原因：做好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接。
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室财政拨款收支总预算593.21万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款593.21万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出593.21万元,主要用于人员经费、公用经费、扶贫项目管理、扶贫工作经费。
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年一般公共预算拨款合计593.21万元，其中：基本支出305.21万元，比上年预算数增加35.73万元，增长6.40%。主要原因：新招聘4人人员工资。项目支出288万元，与上年预算数相同。增加0万元，主要原因是：做好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类：21305）扶贫593.21万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类：213）扶贫（款：05）行政运行（项：01）:2021年预算数为305.21万元，比上年预算数减少187.27万元，下降38.04%，主要原因：一是将扶贫工作经费款项变更为2130599款。二是新招聘4人工资。
2.一般公共服务（类：213）扶贫（款：05）一般行政管理事务（项：02）:2021年预算数为60万元，与上年持平，增加0万元，主要原因是：做好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接。
3.一般公共服务（类：213）扶贫（款：05）其他扶贫支出（项：99）:2021年预算数为228万元，比上年增加223万元，增长4460%，主要原因：扶贫工作经费项目款项由2130501变更为2130599。
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明。
克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年一般公共预算拨款合计305.21万元， 其中：
人员经费281.95万元，主要包括：基本工资80.97万元、津贴补贴106.87万元、奖金6.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.3万元、其他社会保险缴费18.06万元、住房公积金19.69万元、退休费8.42万元、奖励金0.93万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元。
公用经费23.26万元，主要包括：水费0.50万元、电费2.50万元、邮电费4.00万元、公务接待费5万元、工会经费1.17万元、福利费2.1万元、公务用车运行维护费3万元、差费1万元。
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：
项目名称1：扶贫项目管理费
设立的政策依据：新财扶（2017）33号
预算安排规模：60万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室资金分配情况：用于脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴工作有效衔接
资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日
项目名称2：扶贫工作经费
设立的政策依据：克财预（2021）2号
预算安排规模：223万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室资金分配情况：用于脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴工作有效衔接
资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日
项目名称3：群众工作经费
设立的政策依据：州政府文件
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室
资金分配情况：慰问困难群众及工作队办公经费
资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日
情况二：
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为39万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费34万元，公务接待费5万元。
2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年增加5.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费34万元，比上年增加10.92万元；公务接待费5万元，较上年减少5.83万元，原因：因今年是巩固提升脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作顺利开展的第一年，为了做好乡村工作，摸清底数，下乡人次较多，车辆运行费用增加。
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20万元，比上年预算增加3万元，增长17.64%。主要原因：新增3万元公用经费。
（二）政府采购情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室及下属单位政府采购预算115万元，其中：政府采购货物预算115万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额81万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆4辆，价值74.91万元；其中：一般公务用车4辆，价值74.91万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值23.33万元。
4.其他资产价值94.93万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。
2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额288万元。具体情况（详见附表）
（五）其他需说明的事项
克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室无其他说明的情况。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件1：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室部门2021年部门预算公开.docx
附件3：扶贫办2021年预算公开.pdf
附件4：克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室
2021年2月5日
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