目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室概况

　 一、主要职能

贯彻执行党和国家外事、边界工作的方针、政策和有关法律、法规以及克州关于外事、边界工作的决定，依法拟定克州外事、边界工作的政策、法规及规划并组织实施；负责协调、处理克州重大涉外涉侨事务。负责克州因公出国(境)管理工作。按规定审批、承办克州因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审批和管理、外国签证的申办，审批应邀访华外国人的签证通知函电及邀请外国(境外)和港、澳人员来访事宜。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合科、外事科、边界科、侨联办公室、外事服务中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室编制数16人，实有人数32人，其中：在职17人、减少1人；退休15人、增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室预算公开表

（详见附表）

第三部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算330.56万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入、上级专项收入。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室收入预算330.56万元，其中：

一般公共预算299.56万元，占90.62%，比上年预算减少7.71万元，主要原因是单位人员调出，人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级补助收入10万元，占3.03%，比上年预算增加2万元，主要原因是上级补助经费增加；

上级专项收入12万元，占3.63%，比上年预算增加0万元；

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年支出预算 330.56万元，其中：

基本支出310.59万元，占93.96%，比上年预算减少6.18万元，主要原因是单位人员调出一人，工资减少。

项目支出 19.97万元，占6.04 %，比上年预算增加0.97万元，主要原因是：2021年增加了实习就业人员生活补助。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算299.56万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款299.56万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出299.56万元，主要用于用于人员经费与机关运行经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年一般公共预算拨款合计299.56万元，其中：基本支出291.59万元，比上年预算数减少8.68万元，减少2.89%。主要原因是：主要原因是：单位人员调出一人，工资减少；‚2020年支出数据中包括边界维护资金，边界资金未列入预算。项目支出7.97万元，比上年预算数增加0.97万元，增长13.8%。主要原因是：增加实习生工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务2010301（类）291.59万元，占97.34%。一般公共服务2010399（类）7.97万元，占2.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类：201 ）财政事务（款： 03）行政运行（项：01）:2021年预算数为291.59万元，比上年预算减少8.68万元，减少2.89%。主要原因是：办公经费减少，上年增加了会议费用。

2.一般公共服务（类：201 ）财政事务（款： 03）其他政府办公厅（室）（项：99）:2021年预算数为7.97万元，比上年预算增加0.97万元，增加13.85%。主要原因是：单位见习生增加两人，增加见习生工资。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年一般公共预算基本支出291.59万元， 其中：

人员经费 275.29万元，主要包括：基本工资79.47万元、津贴补贴94.80万元、奖金6.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.27万元、其他社会保障缴费21.82万元、住房公积金18.27万元、退休费12.57万元、生活补助2.28万元、奖励金3.39万元、其他对个人和家庭的补助10.80万元。

公用经费16.30万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、差旅费1.20万元、邮电费1.50万元、手续费0.2万元、因公出国（境）费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.11万元、福利费1.99万元、公务用车运行维护费3.5万元、办公设备购置2.80万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据2021年财政预算编制内容

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州外事办公室

资金分配情况：慰问困难群众及解决群众人员困难诉求

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

情况二：

1、项目名称：见习生工资

设立的政策依据：克财社【2020】99号文件

预算安排规模：0.97万元

项目承担单位：克州外事办公室

资金分配情况：解决见习生生活补助

资金执行时间：2021年1月至2021年9月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：540

补贴范围：见习生

补贴方式：按月发放

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：保障见习生岗位津贴

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为5万元，其中：因公出国（境）费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.5万元，公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是厉行节约，加强管理，降低费用；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加1.5万元，主要原因是单位正常车辆维修，加油；公务接待费比上年预算数减少1万元，主要原因是减少接待人数及次数。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州外事办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.30万元，比上年预算增加1.45万元，下降9.76%。主要原因是：2020年我单位新成立外事服务中心，增加3个事业编制。

（二）政府采购情况

2021年，克州外办及下属单位政府采购预算26万元，其中：政府采购货物预算26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底克州外办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆 3辆，价值65.92万元；其中：一般公务用车 3辆，价值65.92万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值15.82万元。

4.其他资产价值75.42万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额7万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费。

四、其他资金：包括其他收入。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克州外事办公室2021年度预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表——克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室.xlsx

附件3：外办2021年预算公开.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室

2021年2月5日