克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社是为农服务，促进城乡物资交流保障市场供给农业生产资料以及农产品流通体制改革建设规划“三农”综合服务开发与支持，农业生产资料以及农产品市场服务，相关社会服务。
二、机构设置及人员情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财会审计科、基层指导科、综合业务科、纪检监察室、资产监督管理办公室（事业单位）。
克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社单位编制数17，实有人数40人，其中：在职14人，减少1人； 退休25人，增加0人；离休1人，减少1人。
第二部分2021年部门（单位）预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算290.88万元。
收入预算包括：一般公共预算收入278.88万元、上级专项收入12万元。
支出预算包括：商业服务业支出290.88万元。
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年收入预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社收入预算290.88万元，其中：
一般公共预算290.88万元，占100%，比上年预算减少8.26万元，主要原因是离休1人去世，调离1人；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年支出预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年支出预算290.88万元，其中：
基本支出271.88万元，占93.47%，比上年预算减少27.26万元，主要原因是离休1人去世，调离1人。
项目支出19万元，占6.53%，比上年预算增加0万元，主要原因是项目未变化。
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算278.88万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款278.88万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出278.88万元，主要用于人员经费。
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年一般公共预算拨款合计278.88万元，其中：基本支出271.88万元，比上年预算减少27.26万元，下降10.03%。主要原因是：离休1人去世，调离1人。项目支出7万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是：本年度项目工作安排和上年度一样。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
商业服务业等支出（216）278.88万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）：2021年预算数为271.88万元，比上年预算数减少27.26万元，下降10.03%，主要原因是：2020年离休1人去世，调离1人。
商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务（99）：2021年预算数为7万元，比上年执行数增减0万元，增减0 %，主要原因是：项目没有变化。
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年一般公共预算基本支出271.88万元， 其中：
人员经费263.22万元，主要包括：基本工资66.56万元、津贴补贴79.91万元、奖金5.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.35万元、其他社会保障缴费24.5万元、住房公积金15.15万元、离休费14.24万元、退休费21.36万元、生活补助0.44万元、奖励金1.19万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元。
公用经费8.66万元，主要包括：办公费2万元、取暖费0.84万元、差旅费1.55万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.92万元、福利费1.65万元、办公设备购置1万元。
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
1、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据州财政2021年预算编制内容
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2021年1月1日---2021年12月31日
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年一般公共预算“三公”经费数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是本单位无公务车辆；公务接待费增加0万元，主要原因是为缩减开支未多安排接待预算，故与去年持平。
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.66万元，比上年预算减少0.54万元，下降5.87%。主要原因是调离1人，公用经费减少。 。
（二）政府采购情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0.74万元。
4.其他资产价值381.66万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1 个，涉及预算金额7万元。具体情况（详见附表）
（五）其他需说明的事项
克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件4：新疆克州供销社--2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社
2021年2月5日
（此件公开发布）
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