克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州歌舞团概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克州歌舞团2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州歌舞团2021年收入预算情况说明
三、关于克州歌舞团2021支出预算情况说明
四、关于克州歌舞团2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州歌舞团2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州歌舞团2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州歌舞团2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克州歌舞团2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州歌舞团2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州歌舞团概况
一、主要职能
以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想统领全局，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持先进文化的前进方向，弘扬主旋律，提倡多样化，推动文化产业蓬勃发展，为满足人民群众的精神文明需要，创作出浓郁的地方特色的优秀作品，用“文化搭台，经济唱戏”这一新的理论，弘扬中华优秀传统文化，不断提高艺术作品引导力和影响力，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。
二、机构设置及人员情况
克州歌舞团无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、艺术指导室、舞蹈队、乐队声乐队、创作室、舞美队。
克州歌舞团编制数 67，实有人数94人，其中：在职 63人，减少1人；退休31人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分2021年克州歌舞团预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年克州歌舞团预算情况说明
一、关于克州歌舞团2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州歌舞团2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算876.58万元。
收入预算包括：一般公共预算717.06万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）159.52万元。
支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出876.58万元。
二、关于克州歌舞团2021年收入预算情况说明
克州歌舞团收入预算876.58万元，其中：
一般公共预算717.06万元，占81.8%，比上年预算减少2.87万元，主要原因是减少人员。
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
单位其他资金收入159.52万元，占18.2%，比上年预算增加130.02万元，主要原因是援疆资金拨入增加；
三、关于克州歌舞团2021年支出预算情况说明
克州歌舞团2021年支出预算876.58万元，其中：
基本支出876.58万元，占100%，比上年预算减少129.52万元，主要原因是减少人员。
项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是无项目支出。
四、关于克州歌舞团2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算876.58万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款876.58万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出717.06万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费。
五、关于克州歌舞团2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州歌舞团2021年一般公共预算拨款合计876.58万元，其中：基本支出717.06万元，比上年预算数减少2.84万元，下降0.39%。主要原因是：人员减少，事业单位工资普调，职工工资增加、增加其他社会保障缴费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化体育和传媒（207类）717.06万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育和传媒（类：207）艺术表演团体（款：01）事业运行（项：07）:2021年预算数为717.06万元，比上年预算减少2.84万元，下降 0.39%，主要原因是：事业单位工资普调，职工工资增加、增加其他社会保障缴费。
六、关于克州歌舞团2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州歌舞团年一般公共预算基本支出717.06万元， 其中：
人员经费702.59万元，主要包括：基本工资196.52万元、津贴补贴289.57万元、奖金16.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.52万元、其他社会保障缴费40.16万元、住房公积金50.92万元、退休费24.64万元、生活补助6.07万元、奖励金2.61万元、其他对个人和家庭的补助5.2万元。
公用经费14.47万元，主要包括：水费0.2万元、电费1.5万元、工会经费2.95万元、福利费5.32万元、公务用车运行维护费4.5万元。
七、关于克州歌舞团2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州歌舞团2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州歌舞团2021年一般公共预算“三公”经费数为 4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0.5万元，主要原因是赴三县一市各乡（镇）村开展送文艺下基层文化惠民演出活动，支出加大；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。
九、关于克州歌舞团2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州歌舞团2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克州歌舞团及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.47万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.69%。主要原因是我单位减少一人，福利费，工会经费减少。
（二）政府采购情况
2021年，克州歌舞团政府采购预算249.1万元，其中：政府采购货物预算139.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算110万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克州歌舞团及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值79.44万元；其中：一般公务用车 0辆，价值79.44万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值60.39万元。
4.其他资产价值 212.19万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年克州歌舞团预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个，涉及预算金额0万元。具体情况（详见附表）。
（五）其他需说明的事项
克州歌舞团没有其他需说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件1：2021年克州歌舞团预算公开
附件4：新疆克州歌舞团-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克州歌舞团
2021年2月5日
（此件公开发布）
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