目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）

单位概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）主要职能：承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为；拟定城市建设的政策并指导实施；承担规范和指导自治州村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定自治州人民防空工作的规章和规范性文件，经审议通过后组织实施；负责编制自治州人民防空建设总体规划；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理；组织制定自治州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、房地产和住房保障科、城市建设管理科、村镇建设管理科、建筑市场管理科、克州建设工程质量监督站、克州建设工程安全监督站（参公）、克州标准定额站（参公）、克州抗震防灾办公室、克州住建局信息中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）单位编制数46人，实有人数66人，其中：在职46人，增加0人； 退休20人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门（单位）预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算786.88万元。

收入预算包括：一般公共预算769.88万元、上级专项收入17万元。

支出预算包括：城乡社区支出786.88万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）收入预算786.88万元，其中：

一般公共预算769.88万元，占97.84%，比上年预算增加64.14万元，主要原因是的人员增资和增加项目资金；上级专项收入17万元，与上年预算持平，无增减变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）单位2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）单位2021年支出预算786.88万元，其中：

基本支出713.44万元，占90.67%，比上年预算减少6.77万元，主要原因是今年预算数减少预估结余数。

项目支出73.43万元，占9.33%，比上年预算增加49.43万元，主要原因是项目增加了安居办工作经费和建设工程审批系统网络服务费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算769.88万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款769.88万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出769.88 万元，主要用于人员经费、办公经费、群众工作经费和项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021一般公共预算拨款合计769.88万元，其中：基本支出713.44万元，比上年预算增加14.7万元，增长2.1%。主要原因是：工资有所增长。项目支出56.43万元，比上年预算增加49.43万元，增长706.14%。主要原因是：有新增加项目，如安居办工作经费、审批系统服务费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）769.88万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:2021年预算数为713.88万元，比上年预算增加15.14万元，增长2.17%，主要原因是：执行数中不包含养老缴费（2080505），预算数中包含。

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区支出（99）:2021年预算数为56万元，比上年预算增加49万元，增加700%，主要原因是：有新增加项目，如安居办工作经费、审批系统服务费等。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年一般公共预算基本支出713.44万元， 其中：

人员经费662.57万元，主要包括：基本工资199.46万元、津贴补贴243.48万元、奖金16.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.93万元、其他社会保障缴费43.57万元、住房公积金46.7万元、退休费19.21万元、生活补助3.31万元、奖励金0.64万元、其他对个人和家庭的补助24.64万元等。

公用经费50.88万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费0.2万元、邮电费0.5万元、取暖费4.6万元、差旅费1.1万元、公务接待费0.2万元、劳务费10.8万元、工会经费2.81万元、福利费5.06万元、公务用车运行维护费6万元、办公设备购置 17.6万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据克民办发2018年19号文件《关于2018年自治区“访惠聚”驻村工作队专项项目经费事宜的通知》

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州住建局(人防办）

资金分配情况：7万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

2、项目名称：安居办农村住房安全隐患排查整治工作经费

设立的政策依据：州政府安排项目

预算安排规模：25万元

项目承担单位：克州住建局(人防办）

资金分配情况：25万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

3、项目名称：工程建设项目审批管理系统网络服务项目

设立的政策依据：保证工程建设项目审批管理系统正常运行

预算安排规模：24万元

项目承担单位：克州住建局(人防办）

资金分配情况：24万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：见习生补助

设立的政策依据：人社局安排项目

预算安排规模：0.43万元

项目承担单位：克州住建局(人防办）

资金分配情况：0.43万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年8月31日

资金来源：财政资金

补贴人数：1人

补贴标准：540人/月

补贴范围：见习生

补贴方式：打卡

发放程序：银行代发工资

受益人群和社会效益：受益人员见习生，社会效益安排就业

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为6.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费 0.2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年未安排 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因与上年持平。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）部门2021年没有安排政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.88万元，比上年预算增加0.22万元，增长0.43%。主要原因是人员工资基数增加，相应的福利费、工会经费等略有提高。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）部门及下属单位政府采购预算17.6万元，其中：政府采购货物预算17.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0 平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值83.23万元；其中：一般公务用车3辆，价值65.27万元（其中21.15万元车辆为克州统筹站机构改制撤销划转车辆）；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值17.96万元。

3.办公家具价值12.85万元。

4.其他资产价值100.54万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额56.43万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：住建局（人防办）2021年预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表_克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）.xls

附件3：住建局2021预算公开.pdf

附件4：新疆克州住建局（人防办）-2021年度部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局

（克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室）

2021年2月5日

（此件公开发布）