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克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局2021年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2021-02-05 16:02 阅读 1

目 录

第一部分 克州民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021年部门(单位)预算公开表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021部门(单位)预算情况说明

一、关于克州民政局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州民政局2021年收入预算情况说明

三、关于克州民政局2021年支出预算情况说明

四、关于克州民政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州民政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州民政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州民政局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州民政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州民政局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州民政局概况

  一、主要职能

克孜苏柯尔克孜自治州民政局(以下简称自治州民政局)是自治州人民政府工作部门,为正县级。自治州民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是

()贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规规章、政策;拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

(二)拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养;拟订社会保障兜底脱贫政策和标准,指导城乡最低生活保障、临时救助。

(三)承担自治州社会团体、民办非企业、社会服务机构的登记管理、监督责任;依法对自治州社会团体、民办非企业进行登记、年检和监督;指导社会组织党建工作。

(四)拟订自治州城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准;指导加强和完善城乡基层政权及社区治理,推动基层民主政治建设;指导城多社区服务体系建设。

(五)拟订行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准指导自治州行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理负责县(市)、乡(镇)级行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移的初审上报工作。

(六)拟订婚姻登记、殡葬管理办法;指导婚姻登记、殡葬服务机构管理,推进婚俗和殡葬改革。

(七)拟订老年人福利和养老服务业发展规划、政策和标准,推进社会养老服务体系建设;指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(八)拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准;健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度;指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

(九)拟订生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准;指导救助管理和机构建设工作。

()拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准;指导社会捐助,监管慈善行为;负责福利彩票发行管理。

(十一)拟订残障福利发展政策和标准;指导残障福利和康复辅助器具行业发展;负责民政职责范围内的精神卫生工作。

(十ニ)拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(十三)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领城安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领城安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

  二、机构设置及人员情况

克州民政局无下属预算单位,下设3科室,分别是:办公室(基层政权和社会治理科)社会救助和民间组织管理科社会事务和区划地名科

克州民政局所属事业单位包括:克州殡葬管理克州慈善总会克州福利彩票发行中心克州居民家庭经济状况核对中心,自治州低保中心,克孜勒苏柯尔克孜自治州民间组织登记服务中心。

克州民政局编制数28,实有人数41人,其中:在职23人,减少1人; 退休17人,增加1人;离休1人,增加0人。

第二部分2021克州民政局预算公开表

(详见附表)

第三部分 2021克州民政局预算情况说明

一、关于克州民政局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州民政局2021年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算388.99万元。

收入预算包括:一般公共预算388.99万元、单位其他资金收入20万元、上级专项收入17万元

支出预算包括:社会保障和就业支出600.04万元、其他支出57.27万元

二、关于克州民政局2021年收入预算情况说明

克州民政局收入预算425.99万元,其中:

般公共预算388.99万元,占91.31%,比上年预算减少19.06万元,主要原因是人员减少

国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入17万元,占4%,比上年增加5万元,主要原因是群众工作点由中村变成大村

单位其他资金收入20万元,占4.69%,比上年增加20万元,主要原因是预计援疆省市给予项目资金

三、关于克州民政局2021年支出预算情况说明

克州民政局2021年支出预算657.31万元,其中:

基本支出490.24万元,占74.58%,比上年预算减少17.71万元,主要原因是一人辞职,一人退休

项目支出167.07万元,占25.42%,比上年预算增加148.07万元,主要原因是2020年精神病院和殡仪馆项目资金结余至2021年

四、关于克州民政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算388.99万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算

收入预算包括:一般公共预算拨款388.99万元

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出388.99万元,主要用于人员工资、养老、公用经费等

五、关于克州民政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州民政局2021年一般公共预算拨款合计388.99万元,其中:基本支出381.99万元,比上年预算减少19.06万元,下降4.89%。主要原因是:人员减少。项目支出7万元,比上年预算减少0万元,增长下降0%。主要原因是:无变化

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类208388.99万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类208民政管理事务(款02)行政运行(项01):2021年预算数为388.99万元,比上年预算减少19.06万元,下降4.89%,主要原因是:人员减少。

2.社会保障和就业支出(类208民政管理事务(款02其他民政管理事务支出(项99:2021年预算数为7万元,比上年预算增加7万元,增长100%,主要原因是:2020年该项目放入主款。

六、关于克州民政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州民政局2021年一般公共预算基本支出381.99万元, 其中:

人员经费359.69万元,主要包括:基本工资99.95万元、津贴补贴123.73万元、奖金8.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.56万元、其他社会保障缴费25.52万元、住房公积金23.42万元、离休费16.26万元、退休费15.10万元、奖励金1.38万元、其他对个人和家庭的补助13.4万元。

公用经费22.30万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.05万元、取暖费4.86万元、差旅费2.8万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.40万元、福利费2.52万元、公务用车运行维护费2万元、办公用品及设备采购4.15万元。

七、关于克州民政局2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称联建工作经费

设立的政策依据联建工作经费

预算安排规模7万元

项目承担单位克州民政局

资金分配情况工作经费

资金执行时间2021年全年

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:

受益人群和社会效益

八、关于克州民政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州民政局2021年一般公共预算“三公”经费数为2.50万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2万元,公务接待费0.5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是与上年持平;公务接待费增加0万元,主要原因是与上年持平

九、关于克州民政局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州民政局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年,克州民政局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.29万元,比上年预算减少1.25万元,下降5%。主要原因是人员减少

(二)政府采购情况

2021年,克州民政局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,克州民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4100平方米,价值1248.92万元。

2.车辆3辆,价值86.47万元;其中:一般公务用车3辆,价值86.47万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值36.82万元。

4.其他资产价值 0.2万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2021克州民政局预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个,涉及预算金额 7万元。具体情况(详见附表

(五)其他需说明的事项

克州民政局无其他事项说明。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金。

、其他资金:其他收入。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:指自治州本级部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1:克州民政局预算公开.doc

附件2:克州民政局预算公开表.xlsx

附件3:克州民政局预算公开最新模板.pdf

附件4:新疆克州民政局-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克州民政局  

202125

(此件公开发布)

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