克州人民检察院2021年部门

预算公开说明

一、主要职能

克州检察院作为全州检察系统主管院，肩负着全州检察系统宏观调控工作，其主要工作职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全州检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向自治州人民代表大会及其常务委员会提出议案，接受自治州人民代表大会及自治州人民代表大会常务委员会的监督。

（三）领导全州检察机关的工作，对下级检察院相关业务进行指导，贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由自治州人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）对自治州重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由自治州人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导下级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律执行的法律监督工作。

（七）负责应由自治州人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导下级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）负责应由自治州人民检察院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向自治州人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）对检察工作中具体应用法律问题进行研究，进行请示和答复，指导全州检察机关理论研究工作。

（十二）负责自治州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导下级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同下级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十三）依照有关规定，协同自治州党委主管部门管理和考核本级院的院领导和其他检察人员，协同自治州党委主管部门、地方党委管理和考核下级人民检察院的检察长、副检察长；提请自治州人民代表大会常务委员会批准任免本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长；建议自治州人民代表大会常务委员会撤换本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长。

（十四）领导下级人民检察院的检务督察工作。

（十五）负责全州检察机关教育培训工作。

（十六）规划和指导全州检察机关的财务装备工作，指导全州检察机关的检察技术信息工作。

（十七）负责其他应当由自治州人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况：

我单位无下属单位。克州人民检察院本级下设12个处室，分别是：办公室、政治部、检务督察部、行政装备处、法警支队、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合检察部。

克州人民检察院政法编制数54，事业编数3，实有人数61人，其中：在职 51人，增加10人（聘用书记员）； 退休45人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 预算公开表部门收支总体情况表

（详见附表）

第三部分 2021年克州人民检察院预算情况说明

一、关于克州人民检察院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人民检察院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1650.37万元。

收入预算包括：一般公共预算1011.37万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、其他收入预算155万元、上级补助预算收入284万元、上级结余资金、195万元、上级专项收入5万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出1011.37万元政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、其他收入预算155万元、上级补助预算收入284万元、上级结余资金、195万元、上级专项收入5万元等。

二、克州人民检察院2021年收入预算情况说明

克州人民检察院收入预算1650.37万元，其中：一般公共预算 1016.37万元，占64%，比上年减少34.76万元，下降3%，主要原因是：退休2人，聘用书记员辞职1人。上级专项收入284万元，占0.5%，较上年预算增加10万元，主要是自治区预留部分减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）195万元，占11%，比上年减少269万元，主要原因是2020年将2019年项目工程在2020年实施完成并将项目资金支付完成。

单位其他资金收入155万元，占9%，比上年预算增加155万元，主要原因是援疆资金增加；

三、克州人民检察院2021年收支出预算情况说明

克州人民检察院2021年支出预算1650.37万元，其中：

基本支出1645.37万元，占99.7%，比上年预算减少156.76万元，主要原因是：本年工程减少。项目支出5万元，占0.3%，主要原因是用于开展群众工作慰问贫困人员支出。

四、克州人民检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1650.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1016.37万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1016.37万元，主要用于人员工资支出。

五、克州人民检察院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州人民检察院2021年一般公共预算拨款基本支出 1011.37万元，比上年预算执行数减少34.76万元，下降3%。主要原因是：退休2人，聘用书记员辞职1人。项目支出5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：用于开展群众工作慰问贫困人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（501类）1016.37万元，占100%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（204类）公共安全（款：04）行政运行（项： 01）:2021年预算数为1016.37万元，比上年预算数减少34.76万元，下降3%，主要原因是：退休2人，聘用书记员辞职1人。

六、克州人民检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州人民检察院2021年一般公共预算基本支出 1016.37万元， 其中：

人员经费934.54万元，主要包括：基本工资264.83万元、津贴补贴325.11万元、奖金46.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.08万元、职工基本医疗保险缴费71.52万元、住房公积金61.91万元、退休费41.3万元、抚恤金15.12万元、生活补助4.31万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭补助17.72万元等。

公用经费76.83万元，主要包括：办公费14.9万元、水费5万元、邮电费6万元、电费10万元、公务接待费4万元、劳务费6万元、工会经费3.73万元、福利费6.71万元、办公大楼取暖费20.5万元等。

项目经费5万元，主要包括：开展群众工作经费支出。

七、克州人民检察院2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：群众工作经

设立的政策依据：按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村（社区）工作的意见》（克党办发【2017】51）号。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州人民检察院

资金分配情况：用于我单位2021年度群众工作点为阿图什市吐古买提乡库鲁木都克村开展为民服务各项开支。

资金执行时间：2021年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村（社区）工作的意见》（克党办发【2017】51）号。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州人民检察院

资金分配情况：用于我单位2021年度群众工作点为阿图什市吐古买提乡库鲁木都克村开展为民服务各项开支。

资金执行时间：2021年全年

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：60人

补贴标准：根据领导统一要求。

补贴范围：开展基层工作人员经费。

八、克州人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费4万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少3万元，主要原因是我单位车辆运行加油费、维修费等支出从上级专项收入中支出，公用经费未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是和上年一致，无变化。

九、克州人民检察院2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州检察院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州人民检察院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算76.83万元，比上年预算减少7.47万元，下降9%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2021年，克州人民检察院政府采购预算511万元，其中：政府采购货物预算28万元，政府采购工程预算370万元，政府采购服务预算113万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州人民检察院单位占用使用国有资产总体情况为3491.01万元

1.房屋 7013.31平方米，价值1880.43万元。

2.车辆16辆，价值358.54万元；其中：一般公务用车4辆，价值50.37万元；执法执勤用车8辆，价值206.79万元；其他车辆4 辆，价值101.38万元。

3、办公家具价值147.77万元。

4.其他资产价值 1104.27万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。（详见附表）

（五）其他需说明的事项

1.2021年克州人民检察院所单位性质为行政政法单位，因此本级机关运行经费填列的均为行政运行公用经费。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：其他收入。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标。

六、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及邮电费、福利费、接待费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、工会经费。

附件1:2021年部门预算公开说明.doc

附件2;2021年部门预算公开表克州检察院.xls

附件3：2021年检察院预算公开.pdf

附件4：新疆克州人民检察院-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克州人民检察院

2021年2月5日

（此件公开发布）