目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所概况

　 一、主要职能

主要职责任务：宣传，贯彻执行国家草原法律法规；履行草原保护的预防职责；受同级政府委托，办理草原权属证明的发放及管理工作；编制草原监理、草原保护工作规划和计划，经批准，发布后组织实施；做好草原资源动态监测相关服务工作。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所无下属预算单位，下设 4个处室，分别是：办公室、草原资源管理科、草地使用科、草原监理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所编制数19名，实有人数36人，其中：在职25人，增加1人； 退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算363.25万元。

收入预算包括：一般公共预算356.25万元、政府性基金预算0万元、上级专项收入7.00万元。

支出预算包括：教育支出2.60万元，农林水支出360.65万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所收入预算363.25万元，其中：

一般公共预算356.25万元，占98.07%，比上年预算增加17.12万元，主要原因是本单位在职人员增资和本年度预算增加1人，人员经费收入预算增加20.62万元，单位编制较上年度减少6名，人均公用经费收入预算减少3.50万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入7.00万元，占1.93 %，比上年预算增加0万元，主要原因延续上年度项目收入预算，无变化。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所单位2021年支出预算363.25万元，其中：

基本支出351.25万元，占96.70%，比上年预算增加17.12 万元，主要原因是本单位在职人员增资和本年度预算增加1人，人员经费支出增加20.62万元，单位编制较上年度减少6名，人均公用经费支出减少3.50万元。

项目支出12万元，占3.30%，比上年预算增加0万元，主要原因是延续上年度项目支出预算，无变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算356.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款356.25万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2.60万元，主要用于学前教育工作者补贴；农林水支出360.65万元，主要用于本单位完成工作职责、实施工作职能。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算拨款合计356.25万元，其中：基本支出351.25万元，比上年预算数增加17.12万元，增长5.12%。主要原因是：本单位在职人员增资和本年度预算增加1人，人员经费支出增加20.62万元，单位编制较上年度减少6名，人均公用经费支出减少3.50万元。项目支出5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是：延续上年度项目支出预算，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（213）353.65万元，占99.27%，其中基本支出348.65万元，占98.59%；项目支出5.00万元，占1.41%。

2.教育支出（205）基本支出2.60万元，占0.73%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）:2021年预算数为348.65万元，比上年预算数增加了17.12万元，增长5.17%，主要原因是：本单位在职人员增资和本年度预算增加1人，人员经费支出增加20.62万元，单位编制较上年度减少6名，人均公用经费支出减少3.50万元。

2.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:2021年预算数为5.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度项目工作安排和上年度一样。

3.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2021年预算数为2.60万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：学前教育工作人员补贴无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算基本支出351.25万元， 其中：

人员经费341.98万元，主要包括：基本工资98.77万元、津贴补贴126.04万元、奖金8.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.97万元、其他社会保障缴费22.41万元、住房公积金23.71万元、退休费8.25万元、生活补助0.44万元、奖励金1.28万元、其他对个人和家庭的补助19.88万元。

公用经费9.27万元，主要包括：办公费0.67万元、印刷费0.10万元、手续费0.05万元、水费0.10万元、电费0.60万元、邮电费0.40万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.10万元、劳务费0.30万元、工会经费1.41万元、福利费2.54万元、公务用车运行维护费2.10万元、办公设备购置0.70万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：根据州财政2021年预算编制内容

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

资金分配情况：办公费2.00万元，差旅费0.20万元，租赁费2.00万元，公务车运行维护费0.80万元。

资金执行时间：2021年1月1日—2021年12月31日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年一般公共预算“三公”经费数为2.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.90万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.27万元，比上年预算减少3.50万元，下降37.76%。主要原因是单位编制较上年度减少6名，人均公用经费支出减少。 。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所政府采购预算3.87万元，其中：政府采购货物预算1.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.50万元。

2021年度克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1809.52平方米，价值160.64万元。

2.车辆5辆，价值75.63万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.77万元；执法执勤用车3辆，价值48.56万元；其他车辆1辆，价值18.30万元。

3.办公家具价值3.54万元。

4.其他资产价值59.49万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额5.00万元。具体情况（详见附表）