目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处收支总体情况表

二、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处收入总体情况表

三、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处一般公共预算支出情况表

六、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处一般公共预算基本支出情况表

七、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处一般公共预算项目支出情况表

八、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年收入预算情况说明

三、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年支出预算情况说明

四、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、克州人民政府驻乌鲁木齐办事处其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州人民政府驻乌鲁木齐办事处概况

一、主要职能

1、认真贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定，积极做好对外联络工作。

2、积极做好协调工作。负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络，拓宽联络渠道，认真做好沟通工作。

3、广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息，为自治州领导的科学决策提供参考。

4、充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用，积极为克州经济建设牵线搭桥。

5、认真做好区内外客人和自治州来乌的领导及出差人员的接待服务工作。

6、负责办事处宾馆的宏观管理工作，指导宾馆按现代企业制度运营，并使其规范化、制度化、程序化，更好的服务于克州各族人民。

7、负责驻乌流动人口工作站及驻京联络处流动人口的管理，协调工作，上访人员的处理协调工作

8、承办自治州党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况:

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务科、接待科、保卫物业科。

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处编制数14。实有人数16人，其中：在职11人，增加0人；离休0人，增加0人；退休5人，增加0人。

第二部分2021年克州人民政府驻乌鲁木齐办事处预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年克州人民政府驻乌鲁木齐办事处预算情况说明

一、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算174.05万元。

收入预算包括：一般公共预算174.05 万元

支出预算包括：一般公共服务支出174.05万元

二、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年收入预算情况说明

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处收入预算174.05万元，其中：一般公共预算 174.05万元，占100%，比上年预算增加7.94万元，主要原因是5名职工调整职级工资，相应增加了人员经费。

2021年克州人民政府驻乌鲁木齐办事处未安排政府性基金预算。

2021年克州人民政府驻乌鲁木齐办事处未安排国有资本经营预算。

三、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年支出预算情况说明

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年支出预算174.05万元，其中：基本支出174.05万元，占100%，比上年预算增加7.94万元，主要原因是：5名职工调整职级工资，相应增加了人员经费。

项目支出0万元，占0 %，比上年预算增加0万元，主要原因是：2021年办事处没有安排预算项目。。

四、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 174.05万元。主要是人员经费，工资、津贴补贴、养老金、公积金、福利费、奖励金等。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 174.05万元，主要用于：职工工资、津贴补贴、养老金、公积金、福利费、奖励金、福利费等。

五、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年一般公共预算当年拨款情况说明

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年一般公共预算（单算拨款合计 174.05万元，其中：基本支出 174.05万元，比上年预算增加 7.94万元，增长4.78%。主要原因是：5名职工调整职及工资，相应增加了人员经费 。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是：2021年未安排项目预算。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年一般公共预算拨款基本支出174.05万元，比上年执行数增加7.94万元，增长4.78%。主要原因是：5名职工调整职级工资，相应增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类201）174.05万元，占100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类201）财政事务（款03）行政运行（项01）2021年预算数为合计174.05万元，比上年预算增加7.94万元，增加4.78%。主要原因是：5名职工调整职级工资，增加了人员经费。

六、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出 174.05万元， 其中：

人员经费 171.92万元。主要包括：基本工资55.44万元、津贴补贴63.86万元、奖金4.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.37万元、其他社会保障缴费12.7万元、住房公积金12.6万元、退休费4.61万元、奖励金0.71万元。

公用经费 2.13万元。主要包括：工会经费0.76万元、福利费1.37万元。

七、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年我单位未安排项目预算支出。

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称:无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年一般公共预算“三公”经费预算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是 ：当年预算未安排此项经费 ；公务用车购置费为0万元，未安排预算 ；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：当年预算未安排此项经费 ；公务接待费增加0万元，主要原因是：当年预算未安排此项经费 。

九、关于克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州人民政府驻乌鲁木齐办事处本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.13万元，比上年预算增加0.1万元，增长4.9%。主要原因：5名职工调整职级工资，相应增加了费用。

（二）政府采购情况

2021年，克州人民政府驻乌鲁木齐办事处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度克州人民政府驻乌鲁木齐办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州人民政府驻乌鲁木齐办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3209.93平方米，价值639.46万元。

2.车辆6辆，价值167.8万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 6辆，价值167.8万元。

3.办公家具价值3.42万元。

4.其他资产价值185.3万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年克州人民政府驻乌鲁木齐办事处预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况（详见附表）

（五）克州人民政府驻乌鲁木齐办事处无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：2021年度预算公开.docx

附件2：驻乌办事处2021年部门预算公开表.xlsx

附件3：克州驻乌办事处2021年预算公开.pdf

附件4：克州人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年部门单位整体支出绩效目标表

克州人民政府驻乌鲁木齐办事处

2021年 2月5日

（此件公开发布）