目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州国土资源规划勘测院2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州国土资源规划勘测院2021年收入预算情况说明

三、关于克州国土资源规划勘测院2021年支出预算情况说明

四、关于克州国土资源规划勘测院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州国土资源规划勘测院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州国土资源规划勘测院2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州国土资源规划勘测院2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州国土资源规划勘测院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州国土资源规划勘测院2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州国土资源规划勘测院概况

　 一、主要职能

负责全州范围内土地资源现状调查，成果应用、国土资源大调查和动态监测技术工作及技术服务；

负责大地测量、工程测量、地籍和不动产测绘，地形图、城镇地籍调查数字化数据处理采集；

负责全州范围内国家、集体单位和城镇居民用地、土地登记、宗地、建设用地、矿山采矿范围的勘界测绘工作；

负责全州范围内建设用地、林草、公路、水利及水域用地确权定界、登记发证的测绘工作及各种报件、图件的编制工作；

参与土地利用总体规划及国土资源专项规划的编制和城镇土地及农用地分等、定级及基准地价更新等工作；

负责城镇地籍数据、土地利用总体规划等工作数据库的保管、更新、运用工作；

承担克州国土系统的技术支持服务工作;

承担全州不动产测绘工作；

参与全州国土调查、数据库建设及年度土地利用现状更新工作；

承办自治州人民政府和克州自然资源局安排部署的其他技术服务工作。

　 二、机构设置及人员情况

克州国土资源规划勘测院单位，无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、勘测室、国土空间规划室、数字化室、质检室。

克州国土资源规划勘测院编制数35，实有人数52人，其中：在职31人，增加0人；退休21人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门（单位）预算公开表

（详见附表）

第三部分2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算445.02万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：自然资源海洋气象等支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院收入预算445.02万元，其中：

一般公共预算445.02万元，占100%，比上年预算减少195.23万元，主要原因是：根据克孜勒苏柯尔克孜自治州事业单位改革工作领导小组办公室发的克事改办【2020】5号文件精神，我单位改为公益性1类事业单位，收费资格已取消，财政返还公用经费改为人头经费，所以预算收入比去年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2021年支出预算445.02万元，其中：

基本支出405.02万元，占91.01%，比上年预算增加14.77万元，主要原因是2020年3月调正常晋升工资。

项目支出40.00万元，占8.99%，比上年预算减少305.00万元，主要原因是：根据克孜勒苏柯尔克孜自治州事业单位改革工作领导小组办公室发的克事改办【2020】5号文件精神，我单位改为公益性1类事业单位，收费资格已取消，财政返还公用经费改为人头经费，所以预算收入比去年减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算445.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款445.02万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出445.02万元，主要用于单位日常公用经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2021年一般公共预算拨款合计445.02万元，其中：基本支出405.02万元，比上年预算增加14.77万元，增长3.65%。主要原因是：2020年3月调正常晋升工资。项目支出40.00万元，比上年预算减少210.00万元，下降84%。主要原因是：根据克孜勒苏柯尔克孜自治州事业单位改革工作领导小组办公室发的克事改办【2020】5号文件精神，我单位改为公益性1类事业单位，所以项目支出比去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（220）445.02万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类：220）商品和服务支出（款：01）基本支出（项：04）自然资源规划及管理:2021年预算数为405.02万元，比上年预算增加14.77万元，增长3.65%。主要原因是：2020年3月调正常晋升工资。

2.一般公共服务（类：220）商品和服务支出（款：01）基本支出（项：99）其他自然资源事务支出：2021年预算数为40.00万元，比上年预算减少210.00万元，下降84.00%。主要原因是：根据克孜勒苏柯尔克孜自治州事业单位改革工作领导小组办公室发的克事改办【2020】5号文件精神，我单位改为公益性1类事业单位，收费资格已取消，财政返还公用经费改为人头经费，所以预算收入比去年减少。

六、克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2021年一般公共预算基本支出405.02万元，其中：

人员经费390.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费14.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出，专项业务费按下列内容说明）

项目名称：商品和服务支出

设立的政策依据：用于解决和开展国土资源规划业务费用。

预算安排规模：40.00

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院

资金分配情况：商品和服务支出40.00万元

资金执行时间：2021年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准:无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费数为11.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加2万元，主要原因是因我单位公务用车老化，维修费及油料费增多；公务接待费增加0万元，主要原因是严格控制三公经费。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出请况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院政府采购预算31.00万元，其中：政府采购货物预算21.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值58.31万元；其中：一般公务用车4辆，价值58.31万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值32.67万元。

4.其他资产价值276.万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额40.00万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：(国土资源规划勘测院)2021年预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表_(201004)克州国土规划勘测院.xls

附件3：(国土资源规划勘测院)2021年预算公开.pdf

附件4：新疆克州国土规划院-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土资源规划勘测院

2021年2月5日

（此件公开发布）