克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州第三小学概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克州第三小学2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州第三小学2021年收入预算情况说明
三、关于克州第三小学2021年支出预算情况说明
四、关于克州第三小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州第三小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州第三小学2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州第三小学2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克州第三小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州第三小学2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州第三小学概况
一、主要职能
我校是一所以“尚德”文化为理念的全日制小学，宣传贯彻、贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行克州教育局的行政规章制度。提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学，严格控制、抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校人事管理、继续教育、考核考评工作；负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。
二、机构设置及人员情况
克州第三小学无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、党建室、人事科、教研室、教务室、德育室、财务室、总务科、安保科、督查室。
克州第三小学编制数131，实有人数260人，其中：在职226人，增加15人；退休34人，增加2人；离休0人，增加0人。
第二部分2021年克州第三小学预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年克州第三小学预算情况说明
一、关于克州第三小学2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州第三小学2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算2807.03万元。
收入预算包括：一般公共预算2661.04万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、上级专项收入145.99万元。
支出预算包括：教育支出2807.03万元。
二、关于克州第三小学2021年收入预算情况说明
克州第三小学收入预算 2807.03万元，其中：
一般公共预算 2661.04万元，占94.8%，比上年预算增加181.87万元，主要原因是 2020年新聘教师未做预算，2021年增加了31位新聘教师的预算，教师岗位调资，工资增加；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级专项收入145.99万元，占5.2%,比上年增加13.39万元，主要是生均公用经费标准增加。
三、关于克州第三小学2021年支出预算情况说明
克州第三小学2021年支出预算 2807.03万元，其中：
基本支出 2807.03万元，占 100%，比上年预算增加195.26万元，主要原因是2020年新聘教师未做预算，2021年增加了31位新聘教师的预算，教师岗位调资，工资增加。
项目支出 0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本年度未安排项目支出。
四、关于克州第三小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算2661.04万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款2661.04万元。
一般公共预算支出包括：教育支出2661.04万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。
五、关于克州第三小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州第三小学2021年一般公共预算拨款合计2661.04万元，其中：基本支出2661.04万元，比上年预算增加181.87万元，增长7.34%。主要原因是：2020年新聘教师未做预算，2021年增加了31位新聘教师的预算，教师岗位调资，工资增加。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：项目支出未安排预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出（205）2661.04万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2021年预算数为2661.04万元，比上年预算增加181.87万元，增长7.34%，主要原因是：2020年新聘教师未做预算，2021年增加了31位新聘教师的预算，教师岗位调资，工资增加。
六、关于克州第三小学2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州第三小学2021年一般公共预算基本支出 2661.04万元， 其中：
人员经费2583.06万元，主要包括：基本工资823.98万元、津贴补贴1057.89万元、奖金68.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.18万元、其他社会保障缴费126.53万元、住房公积金199.69万元、退休费25.02万元、生活补助0.44万元、奖励金1.06万元、其他对个人和家庭的补助2.60万元。
公用经费 77.97万元，主要包括：取暖费44.62万元、工会经费11.91万元、福利费21.44万元。
七、关于克州第三小学2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州第三小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州第三小学2021年一般公共预算“三公”经费数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克州第三小学2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州第三小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克州第三小学本级及下属 0家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 77.97万元，比上年预算增加17.4万元，增长28.73 %。主要原因是2020年新聘教师未做预算，2021年增加了31位新聘教师的预算；教师岗位调资，工资增加；公用取暖费增加。
（二）政府采购情况
2021年，克州第三小学政府采购预算 110.32万元，其中：政府采购货物预算102.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.9万元。
2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克州第三小学占用使用国有资产总体情况为
1.房屋7400平方米，价值708.40万元。
2.车辆 0辆，价值 0万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。
3.办公家具价值 210.94万元。
4.其他资产价值 539.83万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况（详见附表）。
（五）克州第三小学其他需说明的事项
克州第三小学无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件4：新疆克州第三小学-2021年部门单位整体支出绩效目标表
克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学
2021年2月5日
（此件公开发布）
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