目录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门(单位）预算公开表

一、部门（单位)收支总体情况表

二、部门（单位)收入总体情况表

三、部门（单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位)预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会单位概况

　 一、主要职能

部门职能人大常委会机关负责人大自治州人代会会议、常务委员会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设1个办公室和5个委员会，分别是：机关办公室、财经委、法工委、代人委、民侨委、教工委。

机关下设1个科室：机关预算联网监督中心（事业）

办公室下设5个科室：分别是有文秘科，信访科，老干科，行政人事科和办公室综合服务中心（事业）。

法工委下设2个科室：分别是综合科和备案审查科。

代人委下设1个科室：代表联络处。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会编制数38人，事业编3人； 实有人数96人，其中：在职43人，退休51人，离休2人。

第二部分2021年部门预算公开表

(详见附表）

第三部分2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会

常务委员会机关预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算935.37万元。

收入预算包括：一般公共预算913.37万元、上级补助收入10万元、上级专项收入12万元。

支出预算包括：一般公共服务支出935.37万元、上级补助收入10万元、上级专项收入12万元等。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会收入预算935.37万元，其中：

一般公共预算913.37万元，占 97.6%，比上年预算减少43.80万元，主要原因是2020年死亡1名退休干部，减少了退休费支出预算；在职调出1名，在职转退休3人，减少公用经费和工资；

上级补助收入10万元，占1.07%，根据财政资金绩效管理要求自治区专项纳入年初预算；

上级专项收入12万元，占1.28%，据财政资金绩效管理要求自治区专项为民办事经费，第一书记经费纳入年初预算；

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年支出预算935.37万元，其中：

基本支出901.37万元，占 96.37%，比上年预算减少26.8万元，主要原因是2020年死亡1名离休干部，减少了离休费支出预算；在职人员调出3人，在职转退休2人，减少公用经费和工资。

项目支出34万元，占3.63%，比上年预算增加5万元，主要原因是；2021年预算中预算联网中心平台维护经费纳入项目支出类核算；根据财政资金绩效管理要求将预算联网中心平台维护经费纳入年初预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算913.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款913.37万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款913.37万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出913.37万元，主要用于人大事务支出 。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算拨款合计913.37万元，其中：基本支出901.37万元，比上年预算数减少33.8万元，减少1.04%。主要原因是：2020年死亡1名退休干部，减少了退休费支出预算；在职调出1名，在职转退休3人，减少公用经费和工资。项目支出12万元，比上年预算减少17万元，下降41.37%。主要原因是：新增预算联网中心平台维护经费5万元，为民办实事和第一书记经费、自治区基层人大补助22万元未计入项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务201（类）基本支出901.37万元，占98.69%。

2.一般公共服务201（类）项目支出12万元，占1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）财政事务（01）行政运行（01）:2021年预算数为908.37万元，比上年预算数减少48.8万元，减少5.10%，主要原因是：2020年死亡1名离休干部，减少了离休费支出预算；在职人员调出3人，在职转退休2人，减少公用经费和工资。

2. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）:2021年预算数为5万元，比上年预算减少24万元，下降82.76%。主要原因是：将群众工作经费误放到主款项收入中。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算基本支出901.37万元， 其中：

人员经费816.95万元，主要包括：基本工资221.81万元、津贴补贴266.33万元、奖金18.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.61万元、住房公积金50.47万元、医疗费76.03万元、离休费34.17万元、退休费60万元、生活补助0.89万元、奖励金5.92万元等，其他对个人和家庭补助12.96万元。

公用经费84.42万元，主要包括：办公费9.45万元、印刷费4万元、邮电费5万元、差旅费11万元、会议费4万元、培训费7.4万元、公务接待费7万元、劳务费3万元、工会经费3.06万元、福利费5.51万元、公务用车运行维护费15万元、办公设备购置10万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排，州财政局拨款。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：主要用于群众工作

资金执行时间：2021年1月至12月

2.项目名称：预算联网中心平台维护经费

设立的政策依据：自治区人大相关要求，克州财政局统拨款预算安排规模：5万元。

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况：预算联网中心平台维护

资金执行时间：2021年1月-12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费7万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.31万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是无因共出国（境）；公务用车购置费为0，未安排预算。；公务用车运行费15万元，主要原因是厉行节约，加强管理，降低费用；公务接待费减少4.31万元，主要原因是行节约，加强管理，降低费用。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算82.70万元，比上年预算增加3.25万元，增长4%。主要原因是:增加事业编制，调入人员，增加人员经费。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会及下属单位政府采购预算67.45万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算67.45万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆8辆，价值354.18万元；其中：一般公务用车辆，价值354.18万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值67.98万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额12万元。具体情况（详见附表）