克孜勒苏柯尔克孜自治州困难职工帮扶中心2021年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州困难职工帮扶中心单位概况
一、克州困难职工帮扶中心主要职能
二、克州困难职工帮扶中心机构设置及人员情况
第二部分 2021年克州困难职工帮扶中心预算公开表
一、克州困难职工帮扶中心部门收支总体情况表
二、克州困难职工帮扶中心部门收入总体情况表
三、克州困难职工帮扶中心部门支出总体情况表
四、克州困难职工帮扶中心财政拨款收支总体情况表
五、克州困难职工帮扶中心一般公共预算支出情况表
六、克州困难职工帮扶中心一般公共预算基本支出情况表
七、克州困难职工帮扶中心项目支出情况表
八、克州困难职工帮扶中心一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、克州困难职工帮扶中心政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年克州困难职工帮扶中心预算情况说明
一、关于克州困难职工帮扶中心2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州困难职工帮扶中心2021年收入预算情况说明
三、关于克州困难职工帮扶中心2021年支出预算情况说明
四、关于克州困难职工帮扶中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州困难职工帮扶中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州困难职工帮扶中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州困难职工帮扶中心2021年年项目支出情况说明
八、关于克州困难职工帮扶中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州困难职工帮扶中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州困难职工帮扶中心单位概况
一、主要职能
克州困难职工帮扶中心职责：为困难职工提供帮扶服务，维护困难职工合法权益，机关、企事业单位困难职工信访接待，法律援助，困难救助及相关帮助、相关社会服务,依法保障职工合法权益，帮扶重点是下岗失业人员和老、弱、伤、病、残职工及因遭受意外灾害、本人或家庭成员患大（重）病等原因造成的困难职工群体。
二、机构设置及人员情况
克州困难职工帮扶中心无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无。
克州困难职工帮扶中心编制数3名 ，实有人数3人，其中：在职 3人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2021年克州困难职工帮扶中心预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年克州困难职工帮扶中心预算情况说明
一、关于克州困难职工帮扶中心2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州困难职工帮扶中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算33.47万元。
收入预算包括：一般公共预算33.47万元。
支出预算包括：一般公共服务支出33.47万元。
二、关于克州困难职工帮扶中心2021年收入预算情况说明
克州困难职工帮扶中心收入预算33.47万元，其中：
一般公共预算33.47万元，占100%，比上年预算增加0.78万元，主要原因是主要原因是人员工资正常晋升。
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
三、关于克州困难职工帮扶中心2021年支出预算情况说明
克州困难职工帮扶中心2021年支出预算33.47万元，其中：
基本支出33.47万元，占100%，比上年增加0.78万元，主要原因是较上年人员工资正常晋升。项目支出0万元，占0 %，比上年减少0万元，主要原因是我单位今年没有项目经费。
四、关于克州困难职工帮扶中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算33.47万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款33.47万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出33.47万元，主要用于人员工资。
五、关于克州困难职工帮扶中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州困难职工帮扶中心2021年一般公共预算拨款合计33.47万元，其中：基本支出33.47万元，比上年预算增加0.78万元，增长2.39 %。主要原因是：上年比较人员工资正常晋升。 项目支出 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是：没有项目安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201）33.47万元，占总支出的100 %。
2.一般公共服务支出中基本支出33.47万元，占一般公共预算支出的100%，包括人员经费和公用经费，项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）财政事务（29款）事业运行（群众团体事务）（50项）:2021年预算数为33.47万元，比上年预算增加0.78万元，增长2.39%。，主要原因是：上年比较人员工资正常晋升。
六、关于克州困难职工帮扶中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州困难职工帮扶中心2021年一般公共预算基本支出 33.47万元，其中：
人员经费33.06万元，主要包括：住房公积金2.57万元、奖金0.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.95万元、基本工资9.83万元、其他社会保障缴费1.41万元、津贴补贴14.48万元。
公用经费0.41万元，主要包括：办公费0万元、公务用车运行维护费0万元、办公用品及设备采购0万元、邮电费0万元、福利费0.27万元、取暖费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.15万元、培训费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、水费0万元、手续费0万元、电费0万元。
七、一般公共预算项目支出情况说明
1. 项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：州总工会
资金分配情况：无
资金执行时间：无
2. 项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：州总工会
资金分配情况：无
资金执行时间：无
八、关于克州困难职工帮扶中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州困难职工帮扶中心2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）人员，再者年初财政未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是年初未安排预算。公务接待费增加0万元，主要原因是年初未安排预算资金。
九、关于克州困难职工帮扶中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州困难职工帮扶中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克州困难职工帮扶中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.41万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原与上年比较无增减。
（二）政府采购情况
2021年克州困难职工帮扶中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克州困难职工帮扶中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年克州总工会预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0 个，涉及预算金额0万元。具体情况（详见附表）。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件2：2021年部门预算公开表克州困难职工帮扶中心.xls
克州困难职工帮扶中心
2021年2月5日
（此件公开发布）
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