目 录

第一部分 克州地震监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州地震监测中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州地震监测中心2021年收入预算情况说明

三、关于克州地震监测中心2021年支出预算情况说明

四、关于克州地震监测中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州地震监测中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州地震监测中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州地震监测中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州地震监测中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州地震监测中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州地震监测中心概况

　 一、主要职能

克州地震监测中心认真贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规，编制并组织实施全州防震减灾事业中长期发展规划和年度计划，承担自治州地震监测预报预警工作，承担自治州人民政府防震减灾工作联席会议制度办事机构职能，建立震灾预防工作体系，参与制定自治州破坏性地震应急预案并检查落实情况，组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，依法管理和执行以地震动参数和地震烈度表述的抗震设防标准，推进地震科技现代化，管理和组织地震科学技术研究与攻关科技成果的推广应用。　

二、机构设置及人员情况

克州地震监测中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、震害防御科、科技监测科、应急服务科、阿图什地震台。

克州地震监测中心编制数18人，实有人数26人，其中：在职17人，增加0人； 退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门（单位）预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州地震监测中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州地震监测中心2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 318.68万元。

收入预算包括：一般公共预算276.98万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、上级补助收入5万元、上级专项收入12万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24.70万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出318.68万元。

二、关于克州地震监测中心2021年收入预算情况说明

克州地震监测中心收入预算318.68万元，其中：

一般公共预算276.98万元，占86.91%，比上年预算增加6.89万元，主要原因是2020年人员正常调资和6人职务职级晋升调资；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级补助收入资金5万元，占1.57%，比上年预算减少5万元，主要原因是自治区地震局对运维费投入的减少；

上级专项收入12万元，占3.77 %，比上年预算增加0万元，主要原因是为民办实事经费与上年相同；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24.70万元，占7.75 %，比上年预算减少17.3万元，主要原因是2020年第二轮系统对口援疆结束，援疆资金结余减少。

三、关于克州地震监测中心2021年支出预算情况说明

克州地震监测中心2021年支出预算318.68万元，其中：

基本支出299.68万元，占94.04%，比上年预算减少16.41万元，主要原因是2020年第二轮系统对口援疆结束，援疆资金支出减少。

项目支出19万元，占5.96%，比上年预算减少2万元，主要原因是：2021为民办实事经费中上年结余数减少。

四、关于克州地震监测中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算276.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款276.98万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出276.98万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作人员补助经费、群众工作经费等。

五、关于克州地震监测中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州地震监测中心2021年一般公共预算拨款合计276.98万元，其中：基本支出269.98万元，比上年预算增加6.89万元，增长2.62%。主要原因是：2020年人员正常调资和6人职务职级晋升调资。项目支出7万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因：群众工作经费与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.灾害防治及应急管理支出（类：224）276.98万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.灾害防治及应急管理支出（类：224）地震事务（款:05）行政运行（项:01）:2021年预算数为269.98万元，比上年预算增加6.89万元，增长2.62%。主要原因是：2020年人员正常调资和6人职务职级晋升调资。

2.灾害防治及应急管理支出（类:224）地震事务（款:05）其他地震事务支出（项:99）:2021年预算数为7万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因：群众工作经费与上年持平。

六、关于克州地震监测中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州地震监测中心2021年一般公共预算基本支出269.98万元， 其中：

人员经费258.88万元，主要包括：基本工资71.50万元、津贴补贴90.63万元、奖金17.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.31万元、其他社会保障缴费16.70万元、住房公积金17.03万元、退休费8.01万元、奖励金0.80万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元。

公用经费11.10万元，主要包括：印刷费0.60万元、邮电费1.00万元、差旅费1.30万元、维修（护）费2.00万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.02万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费2.00万元、办公设备购置1.15万元。

七、关于克州地震监测中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州地震监测中心

资金分配情况：每月0.58万元

资金执行时间：资金执行时间：2021年1月至12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州地震监测中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州地震监测中心2021年一般公共预算“三公”经费数为2.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.5万元，主要原因是2辆公务用车使用年限都达10年以上，维修维护费用支出增加；公务接待费增加0万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待开支。

九、关于克州地震监测中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州地震监测中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州地震监测中心本级及下属0家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.91 %。主要原因是2020年正常调资和6人调资职务职级晋升调资后工会费和福利费的增加。 。

（二）政府采购情况

2021年，克州地震监测中心政府采购预算50.95万元，其中：政府采购货物预算36.45万元，政府采购工程预算 5.00万元，政府采购服务预算9.50万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州地震监测中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为396.11万元。

1.房屋1026平方米，价值189.74万元。

2.车辆2辆，价值63.84万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆2辆，价值63.84万元。

3.办公家具价值30.62万元。

4.其他资产价值111.91万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1个，涉及预算金额7万元。具体情况（详见附表）。

（五）其他需说明的事项

克州地震监测中心无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克州地震监测中心2021年预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心.xls

附件3：克州地震监测中心2021年预算公开.pdf

附件4：新疆克州地震监测中心-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心

2021年2月5日

（此件公开发布）