目录

第一部分克州科技交流中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021年克州科技交流中心预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2021年克州科技交流中心预算情况说明

一、关于克州科技交流中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州科技交流中心2021年收入预算情况说明

三、关于克州科技交流中心2021年支出预算情况说明

四、关于克州科技交流中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州科技交流中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州科技交流中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州科技交流中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州科技交流中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州科技交流中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州科技交流中心概况

　一、主要职能

1、开展创新战略的规划，提出指导科技交流研究的参考建议；

2、加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对技术成果起到引导和示范作用；

3、坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技交流和科技局的中心工作提供决策咨询；

4、建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作。

二、机构设置及人员情况

克州科技交流中心单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

克州科技交流中心单位编制数4，实有人数13人，其中：在职4人，增加0人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年克州科技交流中心预算公开表

(详见附表）

第三部分2021年克州科技交流中心预算情况说明

一、关于克州科技交流中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州科技交流中心2021年所有收入和支出均纳入部门克州科技交流中心预算管理。收支总预算69.35万元。

收入预算包括：一般公共预算62.55万元，单位其他资金收入6.8万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元。

支出预算包括：科学技术支出69.35万元。

二、关于克州科技交流中心2021年收入预算情况说明

克州科技交流中心收入预算69.35万元，其中：

一般公共预算62.55万元，占90%，比上年预算增加1.4万元，主要原因是人员正常工资调整和1人岗位变动；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入6.8万元，占9.8%，比上年预算减少0.75万元，主要原因是减少上级单位划拨经费；

三、关于克州科技交流中心2021年支出预算情况说明

克州科技交流中心2021年支出预算69.35万元，其中：

基本支出69.35万元，占100 %，比上年预算增加0.65万元，主要原因是人员正常工资调整和1人岗位变动。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是0。

四、关于克州科技交流中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算69.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款62.55万元.

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出62.55万元，主要用于人员经费，公用经费。

五、关于克州科技交流中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州科技交流中心2021年一般公共预算拨款合计62.55万元，其中：基本支出62.55万元，比上年预算增加1.4万元，增长98%。主要原因是：人员正常工资调整和1人岗位变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（206类）51.77万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术基础（类：206）技术研究与开发（款：04）其他技术研究与开发支出（项：99）:2021年预算数为62.55万元，比上年预算增加1.4万元，增长98%，主要原因是：人员正常工资调整1人岗位变动。

六、关于克州科技交流中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州科技交流中心2021年一般公共预算基本支出62.55万元，其中：

人员经费61.6万元，主要包括：基本工资16.62万元、津贴补贴21万元、奖金1.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.32万元、其他社会保障缴费5.53万元、住房公积金3.86万元、退休费7.31万元、奖励金0.56万元。

公用经费0.95万元，主要包括：印刷费0.20万元、办公费0.10万元、工会经费0.23万元、福利费0.42万元。

七、关于克州科技交流中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州科技交流中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州科技交流中心2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于克州科技交流中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州科技交流中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，克州科技交流中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.95万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.1%。主要原因是工资增长所以工会费和福利费耶增长，机关运行经费财政拨款预算增长。

（二）政府采购情况

2021年，克州科技交流中心政府采购预算6.2 万元，其中：政府采购货物预算5.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2021年度本克州科技交流中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州科技交流中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋235平方米，价值21.62万元。

2.车辆1辆，价值20万元；其中：一般公务用车1辆，价值20万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值17.9万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年克州科技交流中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克州科技交流中心没有其他说明事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2021年部门预算公开表_克州科技交流中心.xls

附件：2.新疆科技交流中心-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州科技交流中心

2021年02月05日

（此件公开发布）