目 录

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局主要职能为：贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查；拟定并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟定农民工工作规划；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；受理全州人力资源和社会保障方面信访事项，拟定信访维稳工作预案；承担全州培训、就业再就业、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责;承办自治州党委、人民政府交办的其他事宜。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局为行政单位，无下属预算单位。单位下设18个科室，分别是：办公室、规划财务科、就业促进科、专业技术人员和工资福利管理科、事业单位管理科、养老失业保险科、劳动监察科、调解仲裁管理科、职业技能鉴定科、人才服务和创业科、信息中心、综合科、劳动人事仲裁办公室、培训和职称社会化评价中心、农民工工作科、劳动监察支队、档案管理中心、职业能力建设科。因机构改革2020年部分科室重新组合，重新命名，2021年科室名称、数量无变动。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局编制数65，实有人数87人，其中：在职59人，增加3人，减少2人；退休28人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1362.14万元。

收入预算包括：一般公共预算978.14万元、上级专项收入29万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出1362.14万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局收入预算1362.14万元，其中：

一般公共预算978.14万元，占71.81%，比上年预算增加12.52万元，其中行政运行经费预算947.14万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出预算31万元，主要原因是2020年单位人员调资，工资收入增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入预算29万元，占2.13%，比上年预算增加0万元，主要原因是2021年财政继续将上级拨付的为民办实事工作经费纳入财政预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年支出预算1362.14万元，其中：

基本支出947.14万元，占69.53%，比上年预算减少287.48万元，主要原因是2021年财政将单位上年结余资金支出纳入项目支出中，基本支出减少。

项目支出415万元，占30.47%，比上年预算增加355万元，主要原因是财政将单位上年结余资金支出纳入项目支出中，不在基本支出中列支，因此2021年部门预算项目支出比2020年有所增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算978.14万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款978.14万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出978.14万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算拨款合计978.14万元，其中：基本支出947.14万元，比上年预算增加12.52万元，增长1.34%。主要原因是：2020年底单位调入2人，工资收入增加。项目支出31万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：2021年部门预算项目支出与2020年一样，无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类：208)978.14万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类：208）人力资源和社会保障管理事务(款：01)行政运行（项：01）2021年预算数为947.14万元，比上年预算增加12.52万元，增长1.34%。主要原因是：2020年底单位调入2人，工资收入增加。

2、社会保障和就业支出（类：208）人力资源和社会保障管理事务支出(款：01)其他人力资源和社会保障管理事务支出（项：99）2021年预算数为31万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年部门预算项目支出与2020年一样，无变动。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出947.14万元， 其中：

人员经费853.71万元，主要包括：基本工资248.43万元、津贴补贴313.07万元、奖金20.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.35万元、其他社会保障缴费55.65万元、住房公积金59.12万元、退休费25.31万元、生活补助3.31万元、奖励金3.42万元、其他对个人和家庭的补助42.36万元。

公用经费93.43万元，主要包括：办公费10.75万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费7万元、取暖费14.56万元、差旅费19.25万元、维修（护）费1万元、公务接待费5万元、工会经费3.53万元、福利费6.35万元、公务用车运行维护费21万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：仲裁工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排2万元。

项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、购案卷资料用品费等工作支出。

资金执行时间：2021年全年。

2.项目名称：劳动保障监察工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排10万元。

项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于劳动监察科、监察支队人员深入各企业、用人单位办案检查时小车加油费、住宿费、差旅费、小车维修费、配备办案执法仪、照相机、摄像机拍照取证等工作支出。

资金执行时间：2021年全年。

3.项目名称：劳动争议仲裁工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排5万元。

项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于仲裁办案人员差旅费、住宿费、小车加油费等工作支出。

资金执行时间：2021年全年。

4.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区、自治州党委、人民政府相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排14万元。

项目承担单位：由克州人社局根据工作开展进度全年不定期承担各项支出工作。

资金分配情况：资金主要用于参加群众工作人员慰问困难家庭、解决困难家庭子女上学、开展各类联谊活动购活动用品等支出。

资金执行时间：2021年全年。

5.项目名称：为民办实事工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区、自治州党委、人民政府相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排29万元。

项目承担单位：由克州人社局根据群众工作人员工作开展进度全年不定期承担各项支出工作。

资金分配情况：资金主要用于参加群众工作人员慰问困难家庭、解决困难家庭子女上学、购办公用品、办公设备及开展各类联谊活动购活动用品等支出。　

资金执行时间：2021年全年。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算“三公”经费数为26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费21万元，公务接待费5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算93.43万元，比上年预算增加0.88万元，增长0.95%。主要原因是2020年单位人员调资，工资收入增加，公用经费增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局政府采购预算399.75万元，其中：政府采购货物预算366.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.50万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额399.75万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额399.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2487.86平方米，价值1475.25万元。

2.车辆5辆，价值109.52万元；其中：一般公务用车5辆，价值109.52万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值48.85万元。

4.其他资产价值346.60万元。

单位价值50万元以上大型设备1套，价值71.56万元；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目5个，涉及预算金额60万元。具体情况（详见附表）。

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局无其他事项说明。

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克州人社局2021年部门预算公开说明

附件2：2021年部门预算公开表克州人力资源和社会保障局.xls

附件3：克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2021年度部门预算公开.PDF

附件4：新疆克州人力资源和社会保障局2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局

2021年2月5日           

（此件公开发布）