目录

第一部分克州档案馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021年克州档案馆预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2021年克州档案馆预算情况说明

一、关于克州档案馆2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州档案馆2021年收入预算情况说明

三、关于克州档案馆2021年支出预算情况说明

四、关于克州档案馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州档案馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州档案馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州档案馆2021年项目支出情况说明

八、关于克州档案馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州档案馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州档案馆单位概况

　一、主要职能

依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理；拟定自治州档案工作规章，依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料，名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料，做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作；负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导，档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作。

　二、机构设置及人员情况

克州档案馆无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、法规业务科、保管利用科、编研科、电子信息化科、档案征集接收科。

克州档案馆编制数22，实有人数32人，其中：在职16人，增加2人；退休14人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克州档案馆2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州档案馆2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算251.21万元。

收入预算包括：一般公共预算247.06万元。

支出预算包括：一般公共服务支出251.21万元。

二、关于克州档案馆2021年收入预算情况说明

克州档案馆收入预算251.21万元，其中：

一般公共预算247.06万元，占98.35%，比上年预算增加13.32万元，主要原因是单位在职人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4.15万元，占1.65%，比上年减少3.85万元，主要原是单位今年购置了办公设备。

三、关于克州档案馆单位2021年支出预算情况说明

克州档案馆2021年支出预算251.21万元，其中：

基本支出239.56万元，占95.36%，比上年预算增加10.32万元，主要原因是单位在职人员增加。

项目支出11.65万元，占4.64%，比上年预算减少7.85万元，主要原因是今年单位无驻村工作经费。

四、关于克州档案馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算247.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款247.06万元.

一般公共支出预算包括：一般公共服务支出247.06万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于克州档案馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州档案馆2021年一般公共预算拨款合计247.06万元。其中：基本支出239.56万元，比上年预算增加18.32万元，增长8.28%。主要原因是人员经费、公用经费增加。项目支出7.5万元，比上年预算减少5万元，下降40%。主要原因是没有群众工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201）247.06万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类：201）档案事务（款：26）行政运行（项：01）：2021年预算数为239.56万元，比上年预算增加18.32万元，增长8.28%。主要原因是：单位在职人员增加。

2.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（99）2021年预算数为7.5万元，比上年预算减少5万元，下降40%。主要原因是：单位没有群众工作经费。

六、关于克州档案馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州档案馆2021年一般公共预算基本支出 239.56万元,其中：

人员经费227.75万元，主要包括：基本工资65.08万元、津贴补贴84.66万元、奖金5.42万元、其他社会保障缴费18.35万元、住房公积金15.63万元、退休费13.99万元、奖励金1.17万元、养老保险缴费23.46万元。

公用经费11.81万元，主要包括：办公费0.80万元、电费2.50万元、邮电费1.10万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.93万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费2.00万元、水费1.00万元。

七、关于克州档案馆2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：档案事业费

设立的政策依据：档案保管费配套资金

预算安排规模：7.50万元

项目承担单位：克州档案馆

资金分配情况：一次性拨付

资金执行时间：2021年1-12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州档案馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州档案馆2021年一般公共预算“三公”经费为2.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.30万元。

2021年一般公共预算“三公”经费与上年预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置0万元，财政未安排预算。公务用车运行费与上年预算数持平，主要原因是压缩单位车辆的开支，公务接待费与上年预算数持平，主要原因是压缩接待。

九、关于克州档案馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州档案馆本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.81万元，比上年预算增加1.27万元，增长12.05%。主要原因是单位在职人员比上年增加。

（二）政府采购情况

2021年，克州档案馆及下属单位政府采购预算4.15万元，其中：政府采购货物预算4.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州档案馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为154.43万元。

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值12.78万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值12.78万元。

3.办公家具价值84.14万元。

4.其他资产价值57.51万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额7.50万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克州档案馆无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：2021年档案馆预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表.xlsx_克州档案局.xlsx

附件3：档案馆预算公开2021年.pdf

附件4：新疆克州档案局-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆

2021年2月5日

（此件公开发布）