目 录

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所概况

　 一、主要职能

（一）组织老干部学习贯彻、执行、落实党的路线、方针、政策、政策，重大问题的讨论决定，创造性的开展工作。

（二）负责召开第二干休所的各类会议，传达贯彻州委和州政府的决议、决定、工作部署，以及重要文件、会议工作精神。

（三）及时了解掌握和报告干休所人员的思想动态等情况，做好有关人员的思想工作。

（四）走访慰问离休退休干部以及离休退休干部的探亲、旅游、疗养等事宜的服务保障工作。

（五）开展适合离休退休干部特点的文化体育活动，丰富老干部文化生活，使老干部退休后生活的愉快，舒心、幸福的度过晚年生活。完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（六）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所无下属预算单位，下设1个科室，分财务室，负责本单位的财务工作。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所实有编制3，实有人数3人，其中：在职3人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门（单位）预算公开表

（详见附表）

第三部分2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所，2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算135.86万元。

收入预算包括：一般公共预算80.86万元，事业单位经营收入55万元。

预算支出包括：社会保障和就业支出135.86万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所收入预算135.86万元。其中：

一般公共预算80.86万元，占60%，比上年预算增加4.92万元，主要原因是13200平米水暖管道需要维修增加4.92万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业单位经营收入55万元，占40 %，比上年预算增加0万元。主要原因是每一户的物业收取标准已定，324户已经固定。

三、克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所单位2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所单位2021年支出预算135.84万元，其中：

基本支出58.18万元，占42.8%，与上年预算增加0万元，主要原因是人员、编制未变动。

项目支出77.68万元，占57.2%,比上年预算增加4.92 万元，主要原因是：水暖管道需要维修。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算80.86万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款80.86万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出80.86万元，主要用于人员经费31.71万元，公用经费26.47万元，运行及维修费21万元，对个人和家庭的补助1.68万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年一般公共预算拨款合计80.86万元。其中：基本支出 58.18万元，与上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员、编制都没变；项目支出22.68万元，比上年预算增加4.92万元，增长30.6%，主要原因是：增加水暖管道维修费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类：208）55.34万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类：208）离退休人员管理机构（款：05）行政运行（项：03）55.34万元，与上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

2、社会保障和就业支出（类：208）离退休人员管理机构（款：05）对机关事业单位职业年金的补助（项：08）2.84万元。与上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

3、社会保障和就业支出（类：208）离退休人员管。理机构（款：05）其他行政事业单位养老支出（项：99）22.68万元，比上年预算增加4.92万元，增长30.6%，主要原因是：增加水暖管道维修费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年一般公共预算基本支出58.18万元

人员经费31.71万元，主要包括：基本工资10.17万元、津贴补贴13.23万元、奖金0.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.46万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金2.49万元。

公用经费26.47万元，主要包括：办公费0.55万元、水费0.83万元、电费0.95万元、取暖费23.22万元、维修（护）费0.5万元、工会经费0.15万元、福利费0.27万元。

七、关于 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：管道维修

设立的政策依据：供暖管理需要

预算安排规模：16万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所

资金分配情况：16万元

执行时间：2021年

2、项目名称：电梯维护

设立的政策依据:电梯使用要求

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2021年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：离退休党组织工作补贴

设立的政策依据：组织部相关规定

预算安排规模：1.68万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所

资金分配情况：1.68万元

资金执行时间：2021年

资金来源：财政拨款

补贴人数：10人

补贴标准：300/月. 100/月

补贴范围：党组织书记.党组织委员

补贴方式：按月

发放程序：财务造册,领导签批,个人签名

受益人群和社会效益：好评98%。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年一般公共预算“三公”经费数为 0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是:未安排。公务用车购置费为0,未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是:无公务用车。公务接待费增加0万元，主要原因是:无公务用车。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所本级及下属单位 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.47万元，与上年预算一致。主要原因是:没变化。

（二）政府采购情况

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所政府采购预算 1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算1万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所及下属各单位占用使用国有资产总体情况为

1、房屋 0平方米，价值0万元。

2、车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 1 辆，价值4万元。

3、办公家具价值10万元。

4、其他资产价值 480190 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额22.68万元。具体情况（详见附表）。

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所无其他说明事项。

第四部分 名词解释名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克州驻乌鲁木齐第二干休所预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表克州驻乌鲁木齐第二干休所.xls

附件3：克州驻乌鲁木齐第二干休所预算公开.pdf

附件4：克孜勒苏克尔克州自治州驻乌鲁木齐第二干休所-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所

2021年2月5日

（此件公开发布）