克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学2021年预算公开

目 录

第一部分 克州一中概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年预算公开表

一、部分（单位）收支总体情况表

二、部分（单位）收入总体情况表

三、部分（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年克州一中预算情况说明

一、关于克州一中2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州一中2021年收入预算情况说明

三、关于克州一中2021年支出预算情况说明

四、关于克州一中2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州一中2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州一中2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州一中2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州一中2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关克州一中2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州一中概况

　 一、主要职能

我校是一所全日制中学，宣传贯彻党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。

提高“均衡化”工作成果和整体水平，配合各级人民政府动员组织适龄学生上学，严格控制。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。按照教师的职数，编制和管理权限，负责本校人事管理，继续教育，考核考评工作。负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施，坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　 二、机构设置及人员情况

克州第一中学无下属预算单位，下设7个处室，分别是：

办公室，教导处，教研室，政教处，安保科，电教处，总务处。

克州一中编制数200，实有人数418人，其中：在职347人，增加15人；退休71人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2021年部门（单位）预算公开表

(详见附表）

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州一中2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州一中2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4910.27万元。

收入预算包括：一般公共预算4643.89万元、上级专项收入266.38万元。

支出预算包括：教育支出4910.27万元。

二、关于克州一中2021年收入预算情况说明

克州一中部门收入预算4910.27万元，其中：

一般公共预算4643.89万元，占 94.58 %，比上年预算增加158.38万元，主要原因是2020年预算未安排2019年新招聘教师工资；

上级专项收入资金266.3万元，占5.42%，比上年减少 15.24万元，主要原因是学生人数减少，公用经费已减少；

三、关于克州一中2021年支出预算情况说明

克州一中2021年支出预算4910.27万元，其中：

基本支出4872.17万元，占99.22%，比上年预算增加158.48万元，主要原因是教职工人数增加23人，基本支出也增加。

项目支出38.10万元，占0.78%，比上年预算减少0.1万元，主要原因是学生人数减少，公用经费已减少。

四、关于克州一中2021财政拨款收支预算情况的总体说明

克州一中2021年财政拨款收支总预算4643.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款4643.89万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出4643.89万元，主要用于支付职工薪酬，社会保障缴费，住房公积金等和用于学学校的正常运转。

五、关于克州一中2021一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州一中2021年一般公共预算拨款合计4643.89万元，其中：基本支出4622.79万元，比上年预算增加173.72万元，增长3.9%。主要原因是2020年预算未安排2019年新招聘教师工资。项目支出21.10万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.47%。主要原因是：寄宿生人数减少同时公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务教育支出（205）4643.89万元，占100%。

2.教育支出普通高中教育对应的基本支出4622.79万元：占99.55%，项目支出21.10万元，占0.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类：205）普通教育（款：02）高中教育（箱：04）：2021年基本支出预算数4622.79万元，比上年预算增加173.72万元，增长3.9%。主要原因是2020年预算未安排2019年新招聘教师工资。

2.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）项目支出预算数21.10万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.47%。主要原因是：寄宿生人数减少同时公用经费减少。

六、关于克州一中2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州一中2021年一般公共预算基本支出4622.79万元， 其中：

人员经费4469.89万元，主要包括：基本工资1453.42万元、津贴补贴1732.21万元、奖金122.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费469.11万元、其他社会保障缴费226.94万元、住房公积金337.73万元、退休费63,74万元、生活补助6.55万元、助学金27,75万元、奖励金5,86万元、其他对个人和家庭的补助23.76万元等。

公用经费152.90万元，主要包括：取暖费95.59万元、工会经费20.47、福利费36.84万元。

七、关于克州一中2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：寄宿生住宿费

设立的政策依据：党的教育补助政策

预算安排规模：11.1万元

项目承担单位：克州一中

资金分配情况：0.92万元

资金执行时间：2021年1月至12月

2.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：党的群众路线政策

预算安排规模：27万元

项目承担单位：克州一中

资金分配情况：2.25万元

资金执行时间：2021年1月至12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州一中2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州一中2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排因出国人员；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆运行费从上级专项收入的免学费中安排；公务接待费增加0万元，主要原因是克州一中上级主管部门是克州教育局，公务接待费均由克州教育局承担。因此2021年无“三公”经费财政拨款预算。

九、关于克州一中2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州一中2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州一中本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算152.90万元，比上年预算增加2.47万元，增加1.64%。主要原因是教职工调整考核工资，同时公用经费已增加 。

（二）政府采购情况

2021年，克州一中部门及下属单位政府采购预算175.12万元，其中：政府采购货物预算73万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算12.12 万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州一中部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为13972.84万元

1.房屋68983.71平方米，价值11108.84万元。

2.车辆1辆，价值5.69万元；其中：一般公务用车1辆，价值5.69万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值479.92万元。

4.其他资产价值2378.39万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额38.10万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克州一中2021年预算无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1.克州一中预算公开.docx

附件2.2021年部门预算公开表克州一中.xls

附件3.克州一中预算公开.pdf

附件4：新疆克州第一中学-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克州第一中学

2021年2月5日

（此件公开发布）